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Q

老師，之前借的款，利息計提時 借:財務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)付利息 現(xiàn)在一次性收到發(fā)票了，是不是先沖紅上面的分錄，然后再做一筆借:財務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款呢？

2022-04-12 11:16
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-04-12 11:18

你好 ； 你們這個計提是對的； 不用去貸方走應(yīng)付賬款的。 你應(yīng)該 貸方走應(yīng)付利息是對的哈

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快賬用戶9203 追問 2022-04-12 11:20

老師，那就是沖了之前的分錄，然后再做借:財務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)付利息嗎？

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齊紅老師 解答 2022-04-12 11:26

?你好 ；? 你這個計提利息的金額 與你實(shí)際有差異嗎? ?

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快賬用戶9203 追問 2022-04-12 11:27

有的，計提的有很多，這次收到票只有幾百萬

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齊紅老師 解答 2022-04-12 11:33

?你好 ；? ? 有差異的話； 是不是因?yàn)? 你按月計提； 發(fā)票是? 一起開很多個月的 導(dǎo)致的? ?

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快賬用戶9203 追問 2022-04-12 11:34

對，老師，發(fā)票是一次性開的

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-12 11:38

?那就沒事的 ； 主要總額和你計提的總額一致 就行了。 你把發(fā)票附第一個月的計提 分錄后面。 其他月份用復(fù)印件即可。 不用去紅沖哈??

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你好 ； 你們這個計提是對的； 不用去貸方走應(yīng)付賬款的。 你應(yīng)該 貸方走應(yīng)付利息是對的哈
2022-04-12
借銀行存款貸財務(wù)費(fèi)用，借財務(wù)費(fèi)用貸銀行存款。
2024-04-03
學(xué)員你好，和原來的金額有差異嗎
2023-01-12
您好 借：財務(wù)費(fèi)用 借方紅字 貸：應(yīng)付利息 貸方紅字
2020-10-19
你好 按月支付直接記財務(wù)費(fèi)用 貸銀行??
2021-09-17
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