老師好！我們是微小企業(yè) 2021年每個季度都沒達(dá)到扣稅額度，所以每個季度申報的時候稅務(wù)都沒有扣稅。但是上個月報稅的時候，稅務(wù)系統(tǒng)核算2021年的賬目系統(tǒng)算出需要扣3500稅款并且已通過銀行扣除 這個要怎么做賬呢？
你好！完稅證明上是什么稅種？
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上海一網(wǎng)通辦里，個人股權(quán)變更一件事中， 上傳《股權(quán)原值及合理費(fèi)用證明材料》，請問股東為認(rèn)繳還沒實繳，這個股權(quán)原值證明材料是什么？自然人之間轉(zhuǎn)讓沒什么費(fèi)用，這個合理費(fèi)用證明材料怎么填？
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老師 之前我們出口 收到的款，都掛在預(yù)收賬款科目了， 當(dāng)時因為少資料出口也沒退稅， 現(xiàn)在怎么把預(yù)收賬款余額平賬呢
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老師，您好！請問 企業(yè)收到股東投入的專利技術(shù)入股，一共12項評估2500萬元，請問入賬無形資產(chǎn)需要按每個專利名稱分?jǐn)偨痤~入賬嗎？
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請問老師，去年的收入今年一月退貨，匯算清繳時，收入和成本分別是調(diào)增還是調(diào)減？謝謝！
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老師請問下公司購買工業(yè)園區(qū)的房產(chǎn)和土地，這個發(fā)票是開銷售不動產(chǎn)，還是一部分開銷售不動產(chǎn)，一部分開銷售土地的發(fā)票呢，銷售土地能開增值稅專用發(fā)票嗎
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配備操作人員的建筑施工設(shè)備出租符合簡易征收中的清包工方式提供提供建筑服務(wù)嗎
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我這邊有一家公司，23年12月的時候有一筆四百多萬的暫估，然后24年5月回了兩百多萬的發(fā)票進(jìn)來，還有兩百多萬就需要調(diào)出來交稅，請問各位老師這個分錄怎么調(diào)呀？我現(xiàn)在怎么調(diào)未分配利潤都對不上
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10萬增值稅專票，13個點客戶承擔(dān)10個點我們承擔(dān)3個點。進(jìn)項10萬開專票，供應(yīng)商讓我們承擔(dān)10個點，這樣我們是賺了還是虧了
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老師好，服務(wù)商開給我的專票被稅務(wù)局要求做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，我要求服務(wù)商退回我進(jìn)項轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎，因為我無法抵扣了呀，但我付的可是價稅合計的金額給他，請勿重復(fù)接單
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報年報，需要調(diào)整的費(fèi)用，比如工資等怎么調(diào)整
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企業(yè)所得稅
你好！你們4季度利潤表發(fā)過來看看
已經(jīng)發(fā)過去了 能看到嗎？
你好！你們有營業(yè)利潤，怎么交了這么多企業(yè)所得稅啊？按百分之幾提的？
不知道 稅務(wù)系統(tǒng)核算出來的
正常比例是25%
你好！是這個金額，你們利潤總額乘以25%在減去已經(jīng)繳納的
好的 謝謝老師 怎么做會計分錄呢
你好！補(bǔ)交企業(yè)所得稅會計分錄： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
可以不過以前年度損益調(diào)整 直接借利潤分配 未分配利潤嗎？ 因為這個匯算清繳屬于錯賬
你好！可以這樣處理