剛開業(yè)7個月的公司利潤表凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不一樣，我上個月底剛?cè)ソ邮?，這個月做表才發(fā)現(xiàn)，差數(shù)有5萬多，請問這個要怎么查找，我今天查了下，發(fā)現(xiàn)原來會計都是把利潤表的數(shù)自已調(diào)整，使得兩個數(shù)相同，如要讓兩個數(shù)額一樣，需要怎么調(diào)整？如何做會計分錄？

老師：您 好！請問去年公司一季度收入減去費用后有一萬多的利潤，一季度交了五百多的所得稅，全年一共的利潤是十二萬左右，但是由于公司五月份的時候購進(jìn)了一臺固定資產(chǎn)，年底的時候公司的會計給他采用了固定資產(chǎn)一次抵扣，導(dǎo)致賬上的利潤虧了二十多萬，（就需要退前期交了的五百多的稅）稅務(wù)局那邊打電話來喊調(diào)整一下，請問我這個是調(diào)利潤呢還是調(diào)固定資產(chǎn)的折舊啊

老師，您先看下我這個圖片，是我問上一個老師的，但是她還沒回答完，就結(jié)束了對話。麻煩您接著回答一下，謝謝！我們2022年第四季度的年報需要更正，所以，如果那2萬多的發(fā)票要不回來了，就相當(dāng)于支付了8萬多的物業(yè)費，發(fā)票只有6萬多，少了2萬多的發(fā)票，去年11月和12月又多攤銷了兩個月稅額的部分，因為那6萬多的發(fā)票在今年一月份才開過來，開的還是專票。當(dāng)時攤銷的時候以為會收到普票，就按照支付的8萬多分12個月的金額來攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調(diào)整的話，我該怎么調(diào)整賬務(wù)？

老師你好，我家是去年10月份成立的，前會計23年一月份再報22年企業(yè)所得稅季報的時候報的虧損是14萬多，我們22年沒有收入，他賬上有研發(fā)支出40多萬，和工程施工5萬多，沒有結(jié)轉(zhuǎn)，我的前任會計做賬的時候把他的沒結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了，我們23年到3月份季報的時候是盈利的，也交企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是60多萬，賬和表不相符了，我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳，我應(yīng)該怎么給他整平呢？是匯算的時候調(diào)減嗎？把那50多萬調(diào)減嗎？不知道我這么說老師能明白不？

老師，請問我們有一個公司，經(jīng)營上不是很正規(guī)，導(dǎo)致現(xiàn)在外賬上現(xiàn)金掛賬幾十萬，未分配利潤小一百萬，但是實際公司是虧空狀態(tài)，然后現(xiàn)在老板找了一個稅務(wù)籌劃的老師，說要看賬調(diào)賬，之前這個賬是代理記賬公司在記，現(xiàn)在想要我接手然后他們再指導(dǎo)我調(diào)賬，可能最近幾年的都需要調(diào)，我想問下，他們讓調(diào)賬對我個人來說有沒有什么風(fēng)險