老師，請(qǐng)問(wèn)下，我2021匯算清繳不退稅，調(diào)增了2020年50萬(wàn)成本，到了22年第一季度，虧損彌補(bǔ)不夠，也沒(méi)有收到票，當(dāng)時(shí)分錄是，借成本，貸其他應(yīng)付款，那我今年一季度應(yīng)該是，借其他應(yīng)付，貸銀行存款，但是我當(dāng)時(shí)把成本調(diào)增了，如果現(xiàn)在收不到票，就按百分百收入繳納企業(yè)所得稅，假如我做暫估，那么我后期其他應(yīng)付越掛越多怎么處理？
您好，匯算清繳前沒(méi)收到發(fā)票，就要納稅調(diào)增
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老師，請(qǐng)問(wèn)下，我2021匯算清繳不退稅，調(diào)增了2020年50萬(wàn)成本，到了22年第一季度，虧損彌補(bǔ)不夠，也沒(méi)有收到票，當(dāng)時(shí)分錄是，借成本，貸其他應(yīng)付款，那我今年一季度應(yīng)該是，借其他應(yīng)付，貸銀行存款，但是我當(dāng)時(shí)把成本調(diào)增了，如果現(xiàn)在收不到票，就按百分百收入繳納企業(yè)所得稅，假如我做暫估，那么我后期其他應(yīng)付越掛越多怎么處理？
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2022年，我做了一筆暫估分錄，金額100 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100，貸：其他應(yīng)付款100，這100的成本沒(méi)有發(fā)生，則在2022年匯算清繳時(shí)把100調(diào)增，調(diào)出交所得稅。 請(qǐng)問(wèn)老師，2023年我怎么做賬務(wù)處理，把其他銀行付款100沖掉，不然總是掛著
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老師 你好 我想問(wèn)問(wèn)就是關(guān)于暫估成本這方面的問(wèn)題 就是每個(gè)月 我們成本不夠的時(shí)候 都會(huì)暫估 分錄是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)付-暫估 如果回來(lái)票了 借 其他應(yīng)付-暫估 貸 銀行 但是現(xiàn)在已經(jīng)24年了嘛 23年的暫估還有幾十萬(wàn) 如果回票了我還是按照上面的分錄做 那如果在匯算清繳前 票也沒(méi)來(lái) 所謂要調(diào)增 是怎么調(diào)呢 賬務(wù)上我又要怎么做呢
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行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎？
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老師你好！公司勞務(wù)公司沒(méi)有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目，現(xiàn)在稅務(wù)在問(wèn)公司資質(zhì)這個(gè)問(wèn)題，而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開(kāi)票，目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù)，怎樣向他們解釋這個(gè)問(wèn)題
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前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本，現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
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你好！公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì)，接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目，現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì)，稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎？
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我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
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資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)？公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回，那么未來(lái)現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出？這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來(lái)做判斷是否公允？
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老師，想問(wèn)下，總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi)，可以開(kāi)具發(fā)票嗎？開(kāi)什么票合適？
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老師您好，公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資，把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款，然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
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老師：公司賣貨，簽合同，一年完成任務(wù)10000袋，價(jià)格280元，已完成任務(wù)，那么1000袋的貨，按很低的30元出售，這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)？
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老師您好！小規(guī)模，如果專票超過(guò)30萬(wàn)，普票部分也要交稅是嗎？
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當(dāng)時(shí)有收到發(fā)票的，我為了不退稅，調(diào)增的，但是2022年卻沒(méi)有票，2021年的虧損都無(wú)法彌補(bǔ)第一季度的，如果我再收票，那么我以前的應(yīng)付是不是越掛越多，因?yàn)槭掌笔墙璩杀荆J其他應(yīng)付，這個(gè)怎么處理呢
當(dāng)時(shí)有收到發(fā)票的，我為了不退稅，調(diào)增的，但是2022年卻沒(méi)有票，2021年的虧損都無(wú)法彌補(bǔ)第一季度的，如果我再收票，那么我以前的應(yīng)付是不是越掛越多，因?yàn)槭掌笔墙璩杀?，貸其他應(yīng)付，這個(gè)怎么處理呢
當(dāng)時(shí)有收到發(fā)票的，我為了不退稅，調(diào)增的，但是2022年卻沒(méi)有票，2021年的虧損都無(wú)法彌補(bǔ)第一季度的，如果我再收票，那么我以前的應(yīng)付是不是越掛越多，因?yàn)槭掌笔墙璩杀荆J其他應(yīng)付，這個(gè)怎么處理呢
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