老師，你好，是開的專票

?你好； 開專票的話 這部分要繳納哦 ； 繳納做? ?借應交稅費-應交增值稅貸銀行存款? ?

這個月按季申報的時候才交增值稅哦

上個月沒交

所以月底應該怎么做賬才平

?你好；? ?上個月做計提??借應收帳款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費應交增值稅 ；4月做繳納? ??借應交稅費-應交增值稅貸銀行存款? ? 就平衡了。? ?

月底的時候，借應收帳款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費應交增值稅 ；

就是月底的賬不平

?你好；? 不用你平的 ； 這個 次月繳納了就平衡了增值稅 科目的 ；? 月末把主營業(yè)務收入轉(zhuǎn)本年利潤去? ??

老師，我的資產(chǎn)負債表不平

?你好；? ?負債表 你有應交稅費未交的情況。? ?應交稅費欄次肯定是有金額余額的 ；? 要是沒有余額? ?才說明你? 報表不對的? ?

麻煩老師幫我看看，這樣顯示不平，我不管它嗎，就這樣，這個月繳稅就行了嘛