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我們是小規(guī)模納稅人21年最后一個季度的所得稅忘記計提了，我在22年要怎么處理

2022-04-11 14:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-04-11 15:00

借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費企業(yè)。

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快賬用戶3648 追問 2022-04-11 15:01

我直接在22年1月計提了直接繳稅給行，但是這樣所得稅就是22年的了

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齊紅老師 解答 2022-04-11 15:03

你好，利潤分配未分配利潤，它不影響當年的影響的是以前年度的。

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快賬用戶3648 追問 2022-04-11 16:08

我的意思是我直接這樣做，借：所得稅費 貸：應(yīng)交稅費-所得稅 繳稅，借：應(yīng)交稅費-所得稅 貸：銀行存款 直接在1月這樣做分錄，可以嗎？

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齊紅老師 解答 2022-04-11 16:12

不可以的，影響你當年的凈利潤。

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借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費企業(yè)。
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2025-04-02
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