資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)和期末數(shù)一樣的啊啊 期末和期初的差異就在這個數(shù)字 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤這個怎么調(diào)？老師
同學(xué)您好，聽您的表述那么問題可能出現(xiàn)在你沒有進(jìn)行期末本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的；
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資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計(jì)數(shù)；我想問，未分配利潤的上期期末數(shù)和本期期初數(shù)不是一個數(shù)嗎？？
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資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)和期末數(shù)一樣的啊啊 期末和期初的差異就在這個數(shù)字 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤這個怎么調(diào)？老師
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資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤 期末余額正數(shù)減去資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初數(shù) 不等于利潤表 本年累計(jì)數(shù)，差異額就是因?yàn)楫?dāng)月分配的金額額，那像這樣的怎么對資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表算對平了啊？
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期末未分配利潤=期初未分配利潤+凈利潤累計(jì)數(shù) 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系是不是就這一個
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老師，我想確認(rèn)一下，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系是利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)對吧？ 那如果發(fā)生匯算清繳退稅就會出現(xiàn)差異 如果匯算清繳是收到退稅 利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)+收到的退稅款=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù) 如果匯算清繳是補(bǔ)交稅款就是 利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)-補(bǔ)交的稅款=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)
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是要做一筆分錄嗎老師
借本年利潤 貸利潤分配-未分配利潤對嗎
是的 就是要做這一筆分錄的呢
老師，我沒做分錄，直接點(diǎn)軟件期末處理
嗯嗯? 軟件期末處理 你可以查詢憑證看一下?
對，多了一筆期末結(jié)轉(zhuǎn)，還未審核
老師，這個不需要自己做嗎，系統(tǒng)軟件自動生產(chǎn)的？
是的 一般點(diǎn)擊后就可以 主要就是要查詢核實(shí)
還未審核，最后一筆要審核嗎老師
需要審核 審核后才會過賬 計(jì)入到我們賬本中去 然后生成報(bào)表