老師你好，以前代賬會(huì)計(jì)做賬，把客戶的應(yīng)收賬款在貸方5000元老是掛著，已經(jīng)幾年了，其實(shí)客戶先來款，后開票，請(qǐng)問老師怎么平賬？
同學(xué)，你好，以前是不是轉(zhuǎn)到銀行了？
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老師你好，請(qǐng)問多收客戶貨款，收款時(shí)掛的應(yīng)收賬款貸方，現(xiàn)在客戶不要這筆錢了，要怎么把這筆錢做平？
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老師，我給一個(gè)客戶開票5000元，應(yīng)該是借應(yīng)收賬款5000元，然后客戶付錢給我，我就應(yīng)該貸應(yīng)收賬款5000元，假如這個(gè)客戶只有這一筆業(yè)務(wù)，借貸的本年累計(jì)都是5000元?，F(xiàn)在，客戶給我付錢6000元，多付1000元，屬于客戶多付款，需要退款。目前我的做法是借應(yīng)收賬款1000元，貸銀行存款，但是我發(fā)現(xiàn)我做的這個(gè)分錄不對(duì)啊，因?yàn)楸灸昀塾?jì)數(shù)被影響了。請(qǐng)問正確的應(yīng)該怎么做呢？
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老師你好，以前代賬會(huì)計(jì)做賬，把客戶的應(yīng)收賬款在貸方5000元老是掛著，已經(jīng)幾年了，其實(shí)客戶先來款，后開票，請(qǐng)問老師怎么平賬？
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老師，你好，之前已經(jīng)掛了應(yīng)收賬款，后來經(jīng)與客戶對(duì)賬核實(shí)，沒有銷售那筆貨物，現(xiàn)在老板要直接把這筆賬核銷了，這個(gè)怎么寫情況說明呢
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老師：有個(gè)客戶拿著幾年前的訂單過來兌貨，貨已經(jīng)出單給客戶，現(xiàn)在存在個(gè)問題，原來賬戶初始金額已經(jīng)包含這筆預(yù)收款，我應(yīng)該怎么做賬好些，既可以核銷這張單也不影響賬戶余額
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老師，是以前不知道怎么做的，我2020年元月份，從賬上滾下來就是5000元，現(xiàn)在從銀行退款，銀行對(duì)賬單對(duì)不起來，但是客戶往來還往來著年呢，老師，不知道怎么把賬平著？
你現(xiàn)在要把這個(gè)5000退給客戶，是嗎？
老師，不是的，不能退回給客戶，我2020年接手的，是之前代賬會(huì)計(jì)做錯(cuò)的，錢不能退回，怎么平賬5000元？
這個(gè)可以做到現(xiàn)金里面 借：庫存現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款
老師，應(yīng)收帳款出現(xiàn)貸方怎么平賬？
你不是說他一直掛著應(yīng)收賬款嗎，那他肯定以前做了 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入。你現(xiàn)在只要把應(yīng)收賬款平掉就行了 借：庫存現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款
老師，就應(yīng)收賬款掛著貸方5000元呀？掛著貸方是客戶多付5000元么？
是這個(gè)意思，貸方是指多付了 借：庫存現(xiàn)金（負(fù)數(shù)） 代：應(yīng)收賬款（負(fù)數(shù)）
老師，附件是什么？
你就寫個(gè)以前多做，沖回，蓋個(gè)公章就可以了
老師，是不是寫個(gè)情況說明呀？還有摘要怎么寫？
是的，寫個(gè)情況說明，摘要就調(diào)以前的賬、
好的，謝謝老師！
不客氣，很高興幫你解答