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執(zhí)行企業(yè)會計準則收到手續(xù)費時：借：銀行存款貸：其他收益應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（銷項稅額）注：若企業(yè)是小規(guī)模納稅人，“應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（銷項稅額）” 科目應(yīng)改為 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅”。獎勵相關(guān)人員時：借：管理費用等貸：應(yīng)付職工薪酬借：應(yīng)付職工薪酬貸：銀行存款執(zhí)行小企業(yè)會計準則收到手續(xù)費時：借：銀行存款貸：營業(yè)外收入應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（銷項稅額）注：若企業(yè)是小規(guī)模納稅人，“應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（銷項稅額）” 科目應(yīng)改為 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅”。獎勵相關(guān)人員時：借：管理費用等貸：應(yīng)付職工薪酬借：應(yīng)付職工薪酬貸：銀行存款

2025-05-09

快賬用戶5016 追問 2022-04-03 09:57

怎么會涉及到增值稅？不用開票啊

齊紅老師解答 2022-04-03 09:57

是不用開票，但是這個肯定會涉及到增值稅。

快賬用戶5016 追問 2022-04-03 09:58

為什么啊

齊紅老師解答 2022-04-03 09:58

這個我之前咨詢過，稅務(wù)肯定是得交個增值稅。

快賬用戶5016 追問 2022-04-03 09:59

那退回了150元，增值稅是多少？

齊紅老師解答 2022-04-03 09:59

小規(guī)模的稅率是1%一般納稅人的稅率是6%。

快賬用戶5016 追問 2022-04-03 10:00

要當月申報繳稅么

齊紅老師解答 2022-04-03 10:00

對，你收到的當月是需要申報的。

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