2022年第一季度是盈利的，我們后面也會虧損，我們也有研發(fā)加計扣除可以扣除，可是第一季度不讓先扣除，我想問一下我能直接先報虧損嗎？不想先預(yù)交企業(yè)所得稅。
你好，那你要根據(jù)你企業(yè)情況報，不能數(shù)據(jù)對應(yīng)不上
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甘老師，2020年1-3季度應(yīng)交所得稅2000，研發(fā)支出費(fèi)用化支出有100萬.可以加計扣除75萬對吧？第四季度也有盈利，如果第四季度再預(yù)繳所得稅，那匯算清繳加計扣除后肯定虧損不是要退稅嗎？ 如果不想退稅，第四季度就不能再交稅了吧？怎么處理
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2022年第一季度是盈利的，我們后面也會虧損，我們也有研發(fā)加計扣除可以扣除，可是第一季度不讓先扣除，我想問一下我能直接先報虧損嗎？不想先預(yù)交企業(yè)所得稅。
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老師好，我2022年度企業(yè)所得稅還沒有申報，現(xiàn)在先申報2023年第一季度企業(yè)所得稅時，因?yàn)榈谝患径戎鳡I業(yè)務(wù)虧損，有營業(yè)外收入，總利潤盈利，彌補(bǔ)以前虧損那欄填不了，但是前幾年都是虧損的，理論第一季度不要交企業(yè)所得稅，是因?yàn)槭遣皇且葏R算清繳2022年企業(yè)所得稅后，虧損的數(shù)據(jù)才會過來，才能申報2023年第一季度是企業(yè)所得稅，謝謝。
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請問我第一季度因收到補(bǔ)償款導(dǎo)致利潤盈利要交企業(yè)所得稅，其實(shí)我之后的季度都是虧損的，第一季度收到兩筆補(bǔ)償款，第二筆可以先做預(yù)收嗎？這樣我第一季度就不用交企業(yè)所得稅了
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企業(yè)所得稅季報，第四季度季報申報的時候，我們第3季度的時候已經(jīng)用了研發(fā)費(fèi)加計扣除，第四季度還讓用研發(fā)費(fèi)加計扣除嗎？還有可彌補(bǔ)虧損，關(guān)鍵是要確定研發(fā)費(fèi)加計扣除，第四季度讓不讓用？就是它帶出來的數(shù)據(jù)是前三季度的數(shù)據(jù)？還是說全年的數(shù)據(jù)？能不能自己填？
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土地增值稅扣除項(xiàng)目中，會計核算的土地成本中兩大部分。 一個是土地征用費(fèi)包括土地轉(zhuǎn)買價，手續(xù)費(fèi)，拍賣傭金，大市政配套費(fèi)，契稅，耕地占用稅; 一個是拆遷補(bǔ)償費(fèi)包括拆遷補(bǔ)償費(fèi)，安置動遷費(fèi)，回遷房建造費(fèi)，農(nóng)作物補(bǔ)償費(fèi)。 在土地增值稅清算里: 現(xiàn)在我知道土地征用費(fèi)里的土地買價、手續(xù)費(fèi)，契稅這三個在取得土地使用權(quán)支付的金額項(xiàng)目進(jìn)行扣除。 拍賣傭金不得扣除。 大市政配套費(fèi)是在開發(fā)成本-基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)里扣除。 耕地占用稅、拆遷補(bǔ)償費(fèi)、安置動遷費(fèi)、回遷房建造費(fèi)、農(nóng)作物補(bǔ)償費(fèi)在開發(fā)成本-土地征用及補(bǔ)償費(fèi)項(xiàng)目中扣除。 麻煩幫我仔細(xì)看看，我說的各項(xiàng)扣除內(nèi)容是否正確。錯誤的或遺漏的請指教。
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老師好，2019年的公司，在202幾年完成減資可以不用實(shí)繳
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老師你好，我們有一家建筑勞務(wù)公司，在2021年度的時候，申報的個人所得稅工資薪金總金額:907萬元，但是在人數(shù)有100人，在企業(yè)所得稅年報上填寫的工資薪金賬載金額和稅收金額:909萬，但是以前的會計在申報殘疾人保障金的時候申報的人數(shù):22人，申報的總金額:173萬，被稅務(wù)部門的大數(shù)據(jù)比對出來了，現(xiàn)在讓我重新更正申報殘疾人保障金申報表，麻煩問一下個稅申報系統(tǒng)中的人數(shù)雖然是100人，但是和我們勞務(wù)公司簽訂的員工合同只有20人左右，其余的都是其他包工頭帶到工地上干活的農(nóng)民工，請問這些人申報個稅的時候按工資薪金申報還是按照勞務(wù)報酬來申報？
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老師，您好，保證合同期間是什么意思？
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那我要怎么處理企業(yè)所得稅才能申報虧損呢？
老師，你還在嗎？
你可以暫估一下，你沒有取得發(fā)票的費(fèi)用，或者看看收入有沒有提前確認(rèn)了
老師，我可以直接報虧損，然后修改報表，賬不去改了，然后第二季度的時候虧損了，我再把報表對接一下，這樣可以嗎？
老師可以不暫估嗎？反正年度的時候也有做年度匯算清繳
最好不要這樣，你財報也自己編一個嗎？我覺得哪怕你暫估一個費(fèi)用也不要改報表
我是打算財報編一個和申報一樣的金額，我們下個季度就虧損了。然后下個月申報第二季度的時候財報再銜接上
我覺得您就暫估一筆或者幾筆，下月調(diào)賬就行了
老師，那我暫估什么費(fèi)用呢？我們都沒啥費(fèi)用呢？就人工工資啊，我們是搞互聯(lián)網(wǎng)信息的企業(yè)
房租或者人工費(fèi)，看看你日常那些費(fèi)用經(jīng)常發(fā)生的
人工費(fèi)怎么暫估，假如我暫估5萬的人工費(fèi)，怎么寫分錄呢
借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款
人工費(fèi)我不掛主營業(yè)務(wù)成本呢，我直接掛工資那呢？
別掛工資，你就當(dāng)時勞務(wù)費(fèi)