2022年第一季度是盈利的，我們后面也會(huì)虧損，我們也有研發(fā)加計(jì)扣除可以扣除，可是第一季度不讓先扣除，我想問(wèn)一下我能直接先報(bào)虧損嗎？不想先預(yù)交企業(yè)所得稅。
你好，那你要根據(jù)你企業(yè)情況報(bào)，不能數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)不上
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甘老師，2020年1-3季度應(yīng)交所得稅2000，研發(fā)支出費(fèi)用化支出有100萬(wàn).可以加計(jì)扣除75萬(wàn)對(duì)吧？第四季度也有盈利，如果第四季度再預(yù)繳所得稅，那匯算清繳加計(jì)扣除后肯定虧損不是要退稅嗎？ 如果不想退稅，第四季度就不能再交稅了吧？怎么處理
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2022年第一季度是盈利的，我們后面也會(huì)虧損，我們也有研發(fā)加計(jì)扣除可以扣除，可是第一季度不讓先扣除，我想問(wèn)一下我能直接先報(bào)虧損嗎？不想先預(yù)交企業(yè)所得稅。
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老師好，我2022年度企業(yè)所得稅還沒(méi)有申報(bào)，現(xiàn)在先申報(bào)2023年第一季度企業(yè)所得稅時(shí)，因?yàn)榈谝患径戎鳡I(yíng)業(yè)務(wù)虧損，有營(yíng)業(yè)外收入，總利潤(rùn)盈利，彌補(bǔ)以前虧損那欄填不了，但是前幾年都是虧損的，理論第一季度不要交企業(yè)所得稅，是因?yàn)槭遣皇且葏R算清繳2022年企業(yè)所得稅后，虧損的數(shù)據(jù)才會(huì)過(guò)來(lái)，才能申報(bào)2023年第一季度是企業(yè)所得稅，謝謝。
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請(qǐng)問(wèn)我第一季度因收到補(bǔ)償款導(dǎo)致利潤(rùn)盈利要交企業(yè)所得稅，其實(shí)我之后的季度都是虧損的，第一季度收到兩筆補(bǔ)償款，第二筆可以先做預(yù)收嗎？這樣我第一季度就不用交企業(yè)所得稅了
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企業(yè)所得稅季報(bào)，第四季度季報(bào)申報(bào)的時(shí)候，我們第3季度的時(shí)候已經(jīng)用了研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除，第四季度還讓用研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除嗎？還有可彌補(bǔ)虧損，關(guān)鍵是要確定研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除，第四季度讓不讓用？就是它帶出來(lái)的數(shù)據(jù)是前三季度的數(shù)據(jù)？還是說(shuō)全年的數(shù)據(jù)？能不能自己填？
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老師請(qǐng)教一下，我們賣(mài)給客戶(hù)空調(diào)，安裝隊(duì)給客戶(hù)開(kāi)安裝費(fèi)人工費(fèi)，小規(guī)模納稅人開(kāi)給客戶(hù)的話是1個(gè)點(diǎn)的安裝費(fèi)是嗎？如果這個(gè)安裝公司是一般納稅人應(yīng)該開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的安裝費(fèi)
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當(dāng)月提交退稅申請(qǐng)，需要等增值稅申報(bào)之后在提交嗎
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樸老師，，，以前年度公司草料開(kāi)票寫(xiě)成#勞務(wù)#青貯飼料加工費(fèi)稅點(diǎn)是0?，F(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)要補(bǔ)交稅？實(shí)際業(yè)務(wù)不是加工是直接農(nóng)戶(hù)買(mǎi)來(lái)直接賣(mài)是0稅點(diǎn)。 如果以前有進(jìn)項(xiàng)稅就可以抵扣是嗎？買(mǎi)對(duì)方飼料是普通 發(fā)票可以計(jì)算抵扣嗎？因?yàn)轱暳隙际敲舛惖?/p>
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老師你好，新成立的個(gè)體工商戶(hù)，做餐飲的，發(fā)生的裝修費(fèi)，人工費(fèi)，購(gòu)買(mǎi)一些家具，廚具等費(fèi)用，必須發(fā)生在稅務(wù)登記前嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)筷子和削皮刀開(kāi)發(fā)票是什么科目了？
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老師，請(qǐng)問(wèn)下你當(dāng)時(shí)怎么填簡(jiǎn)歷的呀，我就一家單位有經(jīng)驗(yàn)，可以編點(diǎn)嗎
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老師您好，公司租入酒店作為辦公樓，對(duì)方給開(kāi)的是5%的專(zhuān)票，所以請(qǐng)問(wèn)該進(jìn)項(xiàng)稅額是不是不可以抵扣
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老師你好，企業(yè)受益人備案，現(xiàn)在是怎么回事，網(wǎng)上傳瘋了
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工商現(xiàn)在簡(jiǎn)易注銷(xiāo)，注銷(xiāo)公司用填25年工商年報(bào)嗎
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因?yàn)槲宜緵](méi)有進(jìn)出口權(quán)，平時(shí)收國(guó)外客戶(hù)的貨款都是通過(guò)貿(mào)易公司收款，貿(mào)易公司開(kāi)發(fā)票給我司，然后按發(fā)票的10%退稅金額再轉(zhuǎn)入我們公戶(hù)，這筆10%的退稅金額怎么入帳呢？
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那我要怎么處理企業(yè)所得稅才能申報(bào)虧損呢？
老師，你還在嗎？
你可以暫估一下，你沒(méi)有取得發(fā)票的費(fèi)用，或者看看收入有沒(méi)有提前確認(rèn)了
老師，我可以直接報(bào)虧損，然后修改報(bào)表，賬不去改了，然后第二季度的時(shí)候虧損了，我再把報(bào)表對(duì)接一下，這樣可以嗎？
老師可以不暫估嗎？反正年度的時(shí)候也有做年度匯算清繳
最好不要這樣，你財(cái)報(bào)也自己編一個(gè)嗎？我覺(jué)得哪怕你暫估一個(gè)費(fèi)用也不要改報(bào)表
我是打算財(cái)報(bào)編一個(gè)和申報(bào)一樣的金額，我們下個(gè)季度就虧損了。然后下個(gè)月申報(bào)第二季度的時(shí)候財(cái)報(bào)再銜接上
我覺(jué)得您就暫估一筆或者幾筆，下月調(diào)賬就行了
老師，那我暫估什么費(fèi)用呢？我們都沒(méi)啥費(fèi)用呢？就人工工資啊，我們是搞互聯(lián)網(wǎng)信息的企業(yè)
房租或者人工費(fèi)，看看你日常那些費(fèi)用經(jīng)常發(fā)生的
人工費(fèi)怎么暫估，假如我暫估5萬(wàn)的人工費(fèi)，怎么寫(xiě)分錄呢
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款
人工費(fèi)我不掛主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢，我直接掛工資那呢？
別掛工資，你就當(dāng)時(shí)勞務(wù)費(fèi)