如果不跟工資在一塊兒的話，是需要發(fā)票才能入賬才能稅前扣除的對嗎？

嗯，對是這個意思的。

老師，這個有具體的政策文件嗎？我之前看到一篇文章說是差旅費補貼可以隨差旅費其他支出費用一同報銷，不需要發(fā)票？有這說法嗎？

這個稅法這塊兒沒有這方面的文件規(guī)定的，但是你的支出你沒有發(fā)現(xiàn)的話，你就得給他申報個稅，工資你不可能說無緣無故的就給他做了這個支出，那后期稅務(wù)局查賬的話，你沒有辦法去證明，你這個是合理的支出呀，那如果每個單位都這樣去支出的話，那可能都是大家都少交所得稅。

有出差的住宿、交通發(fā)票或者是出差單作為證明的話也不可以對嗎？

那你有發(fā)票了的話，你直接做賬不就可以了。

住宿，交通是正常報銷的發(fā)票，另外還有些補助（差旅費補助），沒有發(fā)票

那這樣吧，你問問你們當?shù)氐囊?guī)定，如果你們當?shù)囟悇?wù)有允許這樣啊，沒有發(fā)票入賬的話就可以，主要是看稅管員怎么去認可這個事情。

好的，了解了，謝謝老師