就是做匯算清繳時(shí)利潤(rùn)調(diào)高了1000多，而年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)沒(méi)調(diào)還是以前數(shù)據(jù)，我以為調(diào)了匯算清繳所得稅就行。

你好，你需要調(diào)整哪個(gè)項(xiàng)目？

我應(yīng)該是年度財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)調(diào)整。匯算清繳銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用調(diào)了。

是不是財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表要調(diào)，

你好，你知道調(diào)整的具體是哪一個(gè)項(xiàng)目嗎？

業(yè)務(wù)招待費(fèi)

你好在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目里面，第三個(gè)就是有招待費(fèi)的，在這里面填寫，填寫發(fā)生額，然后稅收金額它是自動(dòng)出來(lái)的。

主要問(wèn)的是2020年財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)填，按以前的，匯算清繳按調(diào)整后的。

現(xiàn)在稅務(wù)通知要去調(diào)整一個(gè)表。

你好，財(cái)務(wù)報(bào)表不要修改啦，你預(yù)繳的時(shí)候是按照財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)的吧，預(yù)繳所得稅，還有你的年財(cái)務(wù)報(bào)表，季度預(yù)繳的財(cái)務(wù)報(bào)表，年匯算清交這四個(gè)表必須是一樣的，如果你修改財(cái)務(wù)報(bào)表，你預(yù)繳的又不對(duì)了。

現(xiàn)在就應(yīng)該去修改匯算清交的。

本來(lái)匯算時(shí)要多交點(diǎn)稅，稅也交了。

實(shí)際財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)按匯算清繳改。

那你自己選擇吧，你修改哪一個(gè)？

本來(lái)做賬財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表利潤(rùn)100匯算有調(diào)增費(fèi)用減少利潤(rùn)150所以二份報(bào)表利潤(rùn)不一致要調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)。

你調(diào)整了財(cái)務(wù)報(bào)表之后，你賬上的需要修改不修改？

賬上的不修改，你申報(bào)的去修改了，他能一致嗎？你現(xiàn)在得去修改，匯算清交主表里面的利潤(rùn)總額二。

對(duì)，只能去大廳改2020年1月至12閆財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)。利潤(rùn)表和財(cái)務(wù)報(bào)表改成和匯算清繳利潤(rùn)表一致，每月不改。

那你就修改年報(bào)就可以的 其他的不用動(dòng)。

年報(bào)調(diào)了利潤(rùn)表，財(cái)務(wù)報(bào)表就調(diào)不平，未分配利潤(rùn)本年累計(jì)要加上嗎。

又是匯算清繳調(diào)增利潤(rùn)增加。

你好，我的意思是匯算清繳的主表，你調(diào)整一下，其他的都不調(diào)整，因?yàn)槠渌亩际且粯拥摹?你看下你這個(gè)主表里面填寫的是不對(duì)的你招待費(fèi)的，不應(yīng)該在主表里面調(diào)整。

是招待費(fèi)，還有做錯(cuò)100多，如果只調(diào)利潤(rùn)表，那利潤(rùn)老對(duì)本年累計(jì)加資產(chǎn)負(fù)責(zé)表未分配利潤(rùn)期初余額就不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期未余額。

不用調(diào)整，利潤(rùn)表你還沒(méi)有看懂，不用調(diào)整利潤(rùn)表，你只需要再納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫就可以的，你所得稅主表里的也不要調(diào)整，以你調(diào)整了利潤(rùn)表，你賬上的和申報(bào)的利潤(rùn)表又不一致了，不是嗎？