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演示賬套

Q

A企業(yè)為增值稅一般納稅人，該企業(yè)2021年6月的有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下：（1）以交款提貨方式銷售M型小汽年10輛給汽車銷售公司，每輛不含稅售價(jià)10萬元，開具增值稅專用發(fā)票，款項(xiàng)全部收回。（2）銷售小汽車50輛給特約經(jīng)銷商，每輛不合稅售價(jià)12萬元，向特約經(jīng)銷商示具了增值稅專用發(fā)票，汪明價(jià)款600萬元、增值稅78萬元。（3）企業(yè)將B單位逾期末退還包裝物押金4萬元收回。（4）購進(jìn)機(jī)械設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款20萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額2.6萬元，支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票，注明運(yùn)費(fèi)5萬元，稅款0.45萬元，該設(shè)備當(dāng)月投入使用。（5）當(dāng)月購進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票，注明金額600萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額78萬元，支付購進(jìn)原材料的運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票，注明運(yùn)費(fèi)20萬元，稅款1.8萬元，支付裝卸費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票，注明裝卸費(fèi)3萬元，稅款0.18萬元。（6）企業(yè)以商業(yè)匯票方式購入包裝物一批，取得增值稅專用發(fā)票，價(jià)款6萬元，增值稅稅額為0.78萬元。（7）企業(yè)因材料質(zhì)量問題將上月所購材料退還給供貨方，收回價(jià)款4萬元，增值稅稅額為0.52萬元。（8）委托某企業(yè)加工一批材料，發(fā)出原材料

2022-04-01 22:45

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-04-02 06:10

1借銀行存款113 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值銷項(xiàng)稅13

齊紅老師解答 2022-04-02 06:10

2.借銀行存款678 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入600 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅78

齊紅老師解答 2022-04-02 06:11

3.借其他應(yīng)付款4 貸其他業(yè)務(wù)收入3.54 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅0.46

齊紅老師解答 2022-04-02 06:12

4借固定資產(chǎn)25 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3.05 貸銀行存款28.05

齊紅老師解答 2022-04-02 06:13

5.借原材料623 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額79.98 貸銀行存款702.98

齊紅老師解答 2022-04-02 06:13

6借原材料6 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額0.78 貸應(yīng)付票據(jù)6.78

齊紅老師解答 2022-04-02 06:14

7借銀行存款4.52 貸原材料4 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出0.52

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