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小規(guī)模公司,上個季度開了5萬專票,這個月開了紅字發(fā)票,是上季度先交增值稅,下個季度再沖減嗎

2022-04-01 11:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-01 11:03

同學(xué):您好,是的,上個季度開的專票,要正常納稅。下季度有沖銷,正常退稅就好了。

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同學(xué):您好,是的,上個季度開的專票,要正常納稅。下季度有沖銷,正常退稅就好了。
2022-04-01
可以的,可以這么做的。
2023-12-28
可以的,可以申請退稅的。
2021-12-13
這個不能通回,只是說本季度少交稅了。
2019-07-14
你好,5萬的負數(shù)在第10行里面填寫, 然后服務(wù)類的開的是1%的專票的,在第一行和第二行里面填寫。
2024-07-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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