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我們和物業(yè)公司簽訂合同一年100萬(wàn)左右,食堂費(fèi)用50萬(wàn)左右,按季支付,我可不可以按月暫估入賬,季度終了時(shí),支付時(shí)直接沖應(yīng)付?暫估時(shí):借:管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款;實(shí)際支付時(shí)借:應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:銀行存款

2022-03-30 04:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-30 05:54

你好!不可以的這樣你的費(fèi)用多了,需要原分錄紅字沖回

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快賬用戶4318 追問(wèn) 2022-03-30 06:29

怎么會(huì)多呢?我進(jìn)項(xiàng)稅先不計(jì)提?

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快賬用戶4318 追問(wèn) 2022-03-30 06:35

僻如100/1.06/12這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-30 07:25

你好!不就好你應(yīng)付賬款金額就不對(duì),你代數(shù)做分錄試試

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快賬用戶4318 追問(wèn) 2022-03-30 07:36

應(yīng)付賬款最后不是沖平的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-30 07:53

你好!一般不這樣處理的

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快賬用戶4318 追問(wèn) 2022-03-30 07:54

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-03-30 09:59

不客氣歡迎下次提問(wèn)

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你好!不可以的這樣你的費(fèi)用多了,需要原分錄紅字沖回
2022-03-30
您好,不用折成差異,最簡(jiǎn)單的處理就是發(fā)票來(lái)了沖暫估分錄,全沖,再按發(fā)票做分錄,也不用算差異,多簡(jiǎn)單,簡(jiǎn)單粗暴
2025-03-05
你這個(gè)成本是不是歸屬于這個(gè)月的
2021-04-15
你好,學(xué)員,老師看了,上面分錄沒(méi)問(wèn)題的
2023-09-10
你好,這樣操作正確的。
2020-10-10
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