你好!不可以的這樣你的費(fèi)用多了,需要原分錄紅字沖回
我們和物業(yè)公司簽訂合同一年100萬(wàn)左右,食堂費(fèi)用50萬(wàn)左右,按季支付,我可不可以按月暫估入賬,季度終了時(shí),支付時(shí)直接沖應(yīng)付?暫估時(shí):借:管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款;實(shí)際支付時(shí)借:應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:銀行存款
老師,我們是房地產(chǎn)企業(yè),工地電費(fèi)我們公司一直交著,我記賬時(shí),來(lái)票借:開(kāi)發(fā)成本-開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)付賬款。支付時(shí)借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,后來(lái)按月制了電費(fèi)分割單,之前支付的電費(fèi),對(duì)方把款給我轉(zhuǎn)到戶上來(lái)了,這電費(fèi)收入后期我怎么入賬呢?麻煩老師給指導(dǎo)一下
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我之前材料沒(méi)有回來(lái)暫估材料借:庫(kù)存商品 5000 貸:應(yīng)付賬款 5000同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫(kù)存商品5000 材料發(fā)票回來(lái)了,我紅沖了借:庫(kù)存商品-5000貸:應(yīng)付賬款-5000;沒(méi)有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實(shí)際金額入賬借:庫(kù)存商品4425應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)575貸:應(yīng)付賬款5000,銷售的時(shí)候我借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,請(qǐng)問(wèn)老師我是不是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我之前材料沒(méi)有回來(lái)暫估材料借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫(kù)存商品材料發(fā)票回來(lái)了,我紅沖了借:庫(kù)存商品貸:應(yīng)付賬款;沒(méi)有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實(shí)際金額入賬借:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)付賬款,銷售的時(shí)候我借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,請(qǐng)問(wèn)老師我是不是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
我公司是小規(guī)模納稅人,2021年的時(shí)候暫估了一筆管理費(fèi)用,其中有一筆20萬(wàn)的款項(xiàng)一直沒(méi)收到發(fā)票,所以匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行了費(fèi)用調(diào)增,補(bǔ)交了稅。今天對(duì)方把票開(kāi)給了我們,這筆費(fèi)用做賬要怎么處理?(暫估時(shí):借管理費(fèi)用-暫估,貸應(yīng)付賬款-暫估;)
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
員工報(bào)銷汽車加油費(fèi)發(fā)票 怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
老師啊,以自己公司名義出口,至今未退稅,沒(méi)進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在要注銷那個(gè)公司怎么辦
公司有留底稅額就不用交稅嗎
電子稅務(wù)局,勾選那里顯示的普通發(fā)票都是可以抵扣的嗎?
私車公用已經(jīng)簽訂協(xié)議,后續(xù)要報(bào)銷油費(fèi)發(fā)票怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
公司高新7月份到期,什么時(shí)候要申請(qǐng)復(fù)審,在哪兒申請(qǐng)復(fù)審
怎么會(huì)多呢?我進(jìn)項(xiàng)稅先不計(jì)提?
僻如100/1.06/12這樣可以嗎?
你好!不就好你應(yīng)付賬款金額就不對(duì),你代數(shù)做分錄試試
應(yīng)付賬款最后不是沖平的嗎?
你好!一般不這樣處理的
好的,謝謝
不客氣歡迎下次提問(wèn)