謝謝老師的耐心回答，最后一個(gè)問(wèn)題啦，這里是這樣填寫的嗎

是的是的，是這么做的。

老師 他說(shuō)我又填錯(cuò)了。固定資產(chǎn)清理，申報(bào)營(yíng)業(yè)外收入是什么啊。

你好，你做了固定資產(chǎn)清理，有一個(gè)營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入需要交所得稅在主表里面。

這個(gè)金額是怎么得來(lái)的呢。

主要是不知道這個(gè)是怎么算的。麻煩老師指點(diǎn)一下。

借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)， 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)， 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。這個(gè)營(yíng)業(yè)外收支的金額就是你的固定資產(chǎn)清理的余額。

我是轉(zhuǎn)贈(zèng)到家人名下的 以456000萬(wàn)元。 申報(bào)的收入。

你好，你固定資產(chǎn)原值是多少？折舊了多少？是一般納稅人還是小規(guī)模的？處置價(jià)格是多少？

原值是472474.34， 到4月份轉(zhuǎn)贈(zèng)清理一共是 折舊了41144.62。 處置價(jià)格申報(bào)的無(wú)票收入是 456000 不含稅

一般納稅人

您看看哈

這個(gè)分錄是正確的，然后第二步呢。

沒(méi)有第二部了，就是不知道這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入是怎么算的，增值稅已經(jīng)補(bǔ)了。 我是456000-431329.72=24670.28。我是這樣算 填寫的營(yíng)業(yè)外入 他說(shuō)我填寫錯(cuò)誤了。

借銀行存款，456000 貸固定資產(chǎn)清理456000/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

的無(wú)票收入是怎么做的？

您看看哈 不是這樣嗎

的處置價(jià)格到底是多少的？

申報(bào)的無(wú)票收入是456000 補(bǔ)了66393.6的增值稅和附加稅

可以的，可以這么做，然后你看一下你的固定資產(chǎn)清理余額在哪一個(gè)方向。

是這樣的嗎 我就是填寫的這個(gè)金額啊 24670.28他說(shuō)我的不對(duì)