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某企業(yè)為增值稅一般納稅人，委托外單位加工一批材料，發(fā)出材料的實(shí)際成本為200萬(wàn)元，支付加工費(fèi)10萬(wàn)元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1.3萬(wàn)元，受托方代收代繳的可抵扣消費(fèi)稅30萬(wàn)元。企業(yè)收回這批材料后用于繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品。

2022-03-26 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-03-26 11:11

你好，請(qǐng)問(wèn)你想問(wèn)的問(wèn)題具體是？

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快賬用戶qbdp 追問(wèn) 2022-03-26 11:11

這就是最具體的了

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齊紅老師 解答 2022-03-26 11:13

你好，是需要計(jì)算什么，還是做分錄呢?

頭像
快賬用戶qbdp 追問(wèn) 2022-03-26 11:14

是做分錄

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齊紅老師 解答 2022-03-26 11:18

你好 外發(fā)加工，借：委托加工物資，貸：原材料 支付加工費(fèi)，借：委托加工物資，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅，貸：銀行存款 收回，借：原材料，貸：委托加工物資

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你好，請(qǐng)問(wèn)你想問(wèn)的問(wèn)題具體是？
2022-03-26
你好，這里收回之后，到底是繼續(xù)加工，還是直接銷(xiāo)售呢？
2022-06-16
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2022-06-16
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2022-06-16
你好，是只需要針對(duì)消費(fèi)稅的部分做分錄嗎？ 還是針對(duì)整個(gè)過(guò)程？
2022-06-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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