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Q

請問去年多計提了管理費用,現(xiàn)在匯算應該怎么操作。具體在在哪里調(diào)整。報表需要調(diào)整嗎?

2022-03-25 17:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-25 17:51

您好,按調(diào)整后的利潤表申報企業(yè)所得稅

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快賬用戶8353 追問 2022-03-25 17:52

先調(diào)整年度財務報表。在根據(jù)報表做匯算嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-25 17:54

您好,是的,您的理解非常正確

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快賬用戶8353 追問 2022-03-25 17:55

那跟季度財報不一致呢,會有稅務風險嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-25 17:57

您好,沒問題,沒有風險

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快賬用戶8353 追問 2022-03-25 17:58

會計調(diào)整分錄就寫在今年的月份里面是吧

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齊紅老師 解答 2022-03-25 18:00

您好,是的,賬不調(diào)整以前

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您好,按調(diào)整后的利潤表申報企業(yè)所得稅
2022-03-25
你好,具體的是哪一個費用的?
2022-05-06
你好,賬務處理做到本月當時分錄怎么做的, 然后匯算清繳的時候在納稅調(diào)整明細表扣除項目,其他填寫賬載金額
2022-05-11
您好,是更正21年年度匯算清繳的表格哈,A105000表26或30行填,但這個納稅調(diào)減慎重,稅務不歡迎調(diào)減的,可能會查咱的賬了。
2023-05-23
你好 所得稅費用科目一般到了月末年底是沒有余額的。 就算是有, 分錄也應該是 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅。下期交。
2020-12-22
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