公司執(zhí)行的是企業(yè)會(huì)計(jì)制度，但是關(guān)于工資和社保做賬的時(shí)候用的是應(yīng)付職工薪酬科目，并在下面設(shè)了職工福利，社保等二級(jí)科目，在申報(bào)財(cái)報(bào)表時(shí)稅務(wù)系統(tǒng)的負(fù)債表沒有應(yīng)付職工薪酬，只有應(yīng)付工資和應(yīng)付福利費(fèi)，請(qǐng)問這種情況該怎么辦？以后是得把應(yīng)付職工薪酬的分錄都更正到應(yīng)付工資嗎？

公司執(zhí)行的是企業(yè)會(huì)計(jì)制度，但是關(guān)于工資和社保做賬的時(shí)候用的是應(yīng)付職工薪酬科目，并在下面設(shè)了職工福利，社保等二級(jí)科目，在申報(bào)財(cái)報(bào)表時(shí)稅務(wù)系統(tǒng)的負(fù)債表沒有應(yīng)付職工薪酬，只有應(yīng)付工資和應(yīng)付福利費(fèi)，請(qǐng)問這種情況該怎么辦？以后是得把應(yīng)付職工薪酬的分錄都更正到應(yīng)付工資嗎？

其他應(yīng)付款科目下資金應(yīng)用于發(fā)放工資。但記賬上沒有記在其他應(yīng)付款科目下 現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖減其他應(yīng)付款科目。 之前記得分錄為： 支付時(shí)：借 應(yīng)付職工薪酬-工資 、 社保 、個(gè)稅 、崗位津貼 貸 銀行存款 計(jì)提：借 管理費(fèi)用 ；貸 應(yīng)付職工薪酬 請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該用什么分錄沖減其他應(yīng)付款科目呢

請(qǐng)問金蝶設(shè)置初始數(shù)據(jù)時(shí)，有應(yīng)付職工薪酬（計(jì)提的工資以及社保）和應(yīng)交稅費(fèi)，對(duì)應(yīng)科目是什么才能平衡呢？之前未建賬，沒有科目余額表，都沒有。

老師，你好。請(qǐng)問一下，我公司是一家建筑工程公司，承包勞務(wù)，我公司工人沒有簽到合同，公司也沒有申報(bào)個(gè)稅，交社保都沒有，然后工人工資直接計(jì)入成本，沒有走應(yīng)付職工薪酬科目，只有一些管理人員計(jì)入應(yīng)付職工薪酬，也申報(bào)個(gè)稅。在匯算清繳的時(shí)候，工資總額那里填的數(shù)據(jù)是成本里面的工資加上應(yīng)付職工薪酬工資得的數(shù)據(jù)。那現(xiàn)在我公司需要申報(bào)殘保金，我公司的工資總額的數(shù)據(jù)，怎么填啊