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2、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為17%,原材料采用實(shí)際成本進(jìn)行日常核算。2004年3月份,甲企業(yè)發(fā)生如下涉及增值稅的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)或事項:(1)購入原材料-批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為80000元,增值稅額為136000元。該批原材料已驗(yàn)收入庫,貨款已用銀行存款支付。(2)銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200000元,增值稅額為34000元,提貨單和增值稅專用發(fā)票已交購貨方,并收到購貨方開出并承兌的商業(yè)承兌匯票。(3)在建工程領(lǐng)用生產(chǎn)用庫存原材料10000元,應(yīng)由該批原材料負(fù)擔(dān)的增值稅額為1700(4)盤虧原材料4000元,應(yīng)由該批原材料負(fù)擔(dān)的增值稅額為680元。要求:編制上述業(yè)務(wù)的會計分錄("應(yīng)交稅金”科目要求寫出明細(xì)科目及專欄名稱)

2022-03-25 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-25 10:35

1借原材料80000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額13600 貸銀行存款93600

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齊紅老師 解答 2022-03-25 10:35

2.借應(yīng)收票據(jù)234000 貸主營業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅34000

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齊紅老師 解答 2022-03-25 10:36

3.借在建工程10000 貸原材料10000

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齊紅老師 解答 2022-03-25 10:36

4借待處理財產(chǎn)損益4680 貸原材料4000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出680

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快賬用戶9v3y 追問 2022-03-25 10:42

第三題的稅費(fèi)不算嗎

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快賬用戶9v3y 追問 2022-03-25 10:41

第三題的稅費(fèi)不算嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-25 10:44

進(jìn)項稅額是可以抵扣的

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快賬用戶9v3y 追問 2022-03-25 10:44

噢噢好的

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齊紅老師 解答 2022-03-25 10:54

如果滿意請給與五星好評

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快賬用戶9v3y 追問 2022-03-25 11:15

沒有看到可以給五星好評的地方

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齊紅老師 解答 2022-03-25 11:17

下邊有五個星星全部點(diǎn)亮

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快賬用戶9v3y 追問 2022-03-25 11:18

哈哈哈我就是沒看到星星

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齊紅老師 解答 2022-03-25 11:18

沒看到就算了吧這里

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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