我以前做的暫估分錄是借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存現(xiàn)金 8萬 但是現(xiàn)在實(shí)際收到了五萬、我怎么來調(diào)賬呢？
你好，把暫估的分錄紅沖，然后根據(jù)5萬做相應(yīng)的分錄?
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我以前做的暫估分錄是借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存現(xiàn)金 8萬 但是現(xiàn)在實(shí)際收到了五萬、我怎么來調(diào)賬呢？
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我21年12月做暫估成本 分錄借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存現(xiàn)金 6萬5 ，22年3月收到發(fā)票，實(shí)際是7萬塊，我現(xiàn)在怎么做分錄及調(diào)所得稅年報(bào)
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就是22年做了借，庫存商品-暫估 貸，應(yīng)付賬款-暫估，還結(jié)轉(zhuǎn)了：做 借，主營業(yè)務(wù)成本，貸，庫存商品-暫估 現(xiàn)在23年5月之前，我找到了成本票進(jìn)來，我該怎么做分錄？
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上個(gè)月的成本發(fā)票沒來，我當(dāng)時(shí)寫的分錄是借庫存商品10萬，貸應(yīng)付賬款暫估 10萬，借主營業(yè)務(wù)成本10萬，貸庫存商品10萬，這個(gè)月發(fā)票來啦，發(fā)現(xiàn)是15萬，現(xiàn)在分錄怎么寫？
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上個(gè)月的成本發(fā)票沒來，我當(dāng)時(shí)寫的分錄是借庫存商品10萬，貸應(yīng)付賬款暫估 10萬，借主營業(yè)務(wù)成本10萬，貸庫存商品10萬，這個(gè)月發(fā)票來啦，發(fā)現(xiàn)是15萬，現(xiàn)在分錄怎么寫？
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我是去年12月做的暫估、在今年當(dāng)月做紅沖嗎？
你好，是的，是這樣的
那今年的分錄我怎么做呢？
你好，把暫估的分錄紅沖 借：庫存現(xiàn)金 ?8萬?，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本??8萬? 然后根據(jù)5萬做相應(yīng)的分錄? 借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本? 5萬，貸：庫存現(xiàn)金等科目 5萬?
前路泥濘 良師開卷
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
那我財(cái)務(wù)報(bào)表就有變動(dòng)，需要更正第四季的報(bào)表嗎？
你好，不調(diào)整去年的報(bào)表數(shù)據(jù)。 今年做相應(yīng)賬務(wù)處理就是了?
好的，謝謝老師
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。