老師你好，我在理賬的時候，發(fā)現(xiàn)2018年和一個供應(yīng)商簽了合同，付了10%的貨款，對方全額開了發(fā)票，然后由于我們一直沒付款，對方2020年的時候注銷了，然后讓我們付剩余90%款給另一個三方公司，由這個三方公司開票。那之前原供應(yīng)商開的票怎么從賬上下賬哎

老師你好，我想問下供應(yīng)商一共開給我們130w的發(fā)票稅點是3%，然后單價上漲10個點，我算出來全部開出去總金額是156w稅點是13%,我想問的是如果是上調(diào)單價的話那應(yīng)該是130×1.1=143，但按材料一個個算出來的是156w,這個多出來的是什么錢呢？

我們現(xiàn)在的員工都是外包了，然后外包掉之后呢，本來是應(yīng)該發(fā)票是開給我們的嘛，然后個稅是那個外包的企業(yè)去申報，但是呢，但是呢，然后就是。他直接開發(fā)票，直接開好了給了另外一家公司，另外因為我們是和另外一家公司一起投保的，就是一起那個都把員工那個，嗯，弄到第三方公司嘛。然后他開票直接開給另外一家公司的話，因為我們和那家公司有業(yè)務(wù)往來的嘛，他們說直接說是在貨款里抵扣掉掉就好了嘛，讓我們銷售發(fā)票少開一點就可以了。錢是另一個公司付的，我們的錢付給另一個公司的，發(fā)票和付款金額對不上了?

老師你好，我們有2家公司，一家是建筑勞務(wù)公司，一家是商貿(mào)公司，我們公司和甲方（總承包）、還有一家賣模板的公司供應(yīng)商，這批模板從供應(yīng)商那邊運過來以后，有二次運到另外一個工地上去了，另外的這個工地承包方是同一家，現(xiàn)在這第二個項目上要給我們公司付模板的材料款，但是我們公司沒有進項發(fā)票，只有一份模板采購合同，我們商貿(mào)公司的給第二個工地的承包商銷項發(fā)票應(yīng)該開不了咋辦呢

老師 請問一下我們購進一批石材支付貨款9736 ，客戶給我們開13%專票、收我們10個點稅錢、然后我們想把10%稅點加入總金額去開發(fā)票， 那種金額應(yīng)該是開10709.6元，但是供應(yīng)商說是9736/0.9=10818元開票金額是這個，為啥是這樣算呢？看不懂，/0.9這個是怎么算來的？