有些是的；有些是當年發(fā)生的工資待遇支出等，但是不明白當年為什么做賬沒有直接做成工資。所以這一大筆金額一直掛著

你好，是確定無法取得發(fā)票了，就需要做無票費用支出處理，同時沖銷其他應收款掛賬金額

老師，分錄為：借：管理費用-無票支出 貸：其他應收款 這樣嗎？但是金額很大，是不是必須公司出證明呢？

你好，管理費用的明細是某某費用 這個是無法提供什么正面的?

因為是勞務派遣公司，這筆其他應收款估計就是平常公司支付員工工資跟公司一些開銷，當年代賬公司沒有及時跟出納索取工資單及費用發(fā)票或者公司未有人員及時整理資料出來給對方做賬。所以現在接手的人也無法一一核對清楚里面具體是什么明細。但是看賬面其他科目的金額，是可以斷定支付出去的人員工資及報銷費用沒有及時入賬，導致其他應收款掛著很大的數目