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Q

甲公司為一般納稅人，稅率為13%、菜月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：(1）向己公司銷售A商品2000件,總價為1000萬元,毛利率為30%。給予己公司10%的商業(yè)折扣,開具了專用發(fā)票并在發(fā)票上注明商業(yè)折扣。(2）上述銷售成立后,己公司退回商品400件,甲公司開具了紅字專用發(fā)票給乙公司。(3）甲公司收到退回商品后,把其中一半作為福利發(fā)放給公司職工。巴知相關(guān)發(fā)票都合法，且均經(jīng)過認證可以抵扣,請計算該月應(yīng)繳納的增值稅

2022-03-21 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-03-21 15:14

你好，計算該月應(yīng)繳納的增值稅1000*0.9*0.13-400/2000*1000*0.9*0.13%2B200/2000*0.13

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你好，計算該月應(yīng)繳納的增值稅1000*0.9*0.13-400/2000*1000*0.9*0.13%2B200/2000*0.13
2022-03-21
你好，業(yè)務(wù)1，銷項稅＝1000*（1-10％）*13％＝117 業(yè)務(wù)2銷項稅沖銷117*400/2000＝23.4 業(yè)務(wù)3退回的一半給職工銷項稅＝1000*（1-10％）／2000*200*13％＝11.7 交增值稅117-23.4%2B11.7＝105.3
2022-04-02
業(yè)務(wù)1，銷項稅＝1000*（1-10％）*13％＝117業(yè)務(wù)2銷項稅沖銷117*400/2000＝23.4業(yè)務(wù)3退回的一半給職工銷項稅＝1000*（1-10％）／2000*200*13％＝11.7交增值稅117-23.4%2B11.7＝105.3
2022-04-02
同學(xué)你好 銷項稅=1000*（1-10%）*13%-1000/2000*400*（1-10%）*13%%2B1000/2000*200*13%=106.6 應(yīng)納稅額=銷項稅額-進項稅額
2022-03-28
同學(xué)你好 銷項稅=1000*（1-10%）*13%-1000/2000*400*（1-10%）*13%+1000/2000*200*13%=106.6 應(yīng)納稅額=銷項稅額-進項稅額
2022-05-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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