不是，他是個(gè)人，我們公司用他的車?yán)?，他去稅局代開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票給我們，我們?cè)诟犊罱o他

你好，他個(gè)人去代開(kāi)發(fā)票的話，你們支付給個(gè)人可以。

這種情款是對(duì)公直接轉(zhuǎn)賬給他，還是我們從公賬提現(xiàn)轉(zhuǎn)到法人賬戶，在用法人私卡轉(zhuǎn)給他

公戶直接轉(zhuǎn)給他個(gè)人。

好的，謝謝

不用客氣，工作愉快。

郭老師好，匯算清繳我沒(méi)有做過(guò)，做匯算清繳是有什么特別注意的地方嗎

你看下你有成本費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票的嗎。

如果有的話，需要納稅調(diào)增，實(shí)際有業(yè)務(wù)的，這種不用做賬務(wù)處理。 福利費(fèi)，招待費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)這些有扣除比例的。 超過(guò)的也需要調(diào)增的。

成本，費(fèi)用都是有票才入賬的，就是公司有租私車按月付款，每月都沒(méi)有開(kāi)票，到年底一次性開(kāi)了一年的票

可以的，只要匯算清交發(fā)票到了就行，也屬于有發(fā)票的。

如果都有票的話，那就是明細(xì)賬上的全年累計(jì)金額填就可以了是嗎？

對(duì)的是的是這么做。

一個(gè)公司，沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù)沒(méi)有開(kāi)過(guò)票，只有兩筆費(fèi)用跟一點(diǎn)固定資產(chǎn)，也是按賬面上的數(shù)填報(bào)是嗎？

好，你們單位是在籌建期的嗎？

如果是籌建氣的話，你賬上做的是開(kāi)辦費(fèi)嗎？

是公司注冊(cè)了以后就沒(méi)有下文了，老板就讓會(huì)計(jì)零申報(bào)著，今年想用這公司啟動(dòng)新的業(yè)務(wù)，所以發(fā)生的費(fèi)用就開(kāi)的這公司名稱，買了臺(tái)電腦，就有沒(méi)有動(dòng)靜了，那發(fā)生的費(fèi)用我要計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)嗎？我直接計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)了

那就做管理費(fèi)用，開(kāi)辦費(fèi)，但是你們做匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)燈，在營(yíng)業(yè)期才可以抵扣。

那我做匯算清繳時(shí)，這數(shù)要怎么填，把那些費(fèi)用都做在開(kāi)辦費(fèi)，做納稅調(diào)增不能抵扣所得稅