老師，公司去年3季度盈利繳了幾十塊錢的企業(yè)所得稅，然后年終是虧了，因為沒有開票就沒有做賬，然后現(xiàn)在做年終匯算要退稅，就被稅務(wù)監(jiān)控到了，現(xiàn)在叫把利潤調(diào)上去，繳了一點稅，那么我現(xiàn)在賬要怎么做呢？然而現(xiàn)在馬上要開票是包含去年的收入。
你好，利潤上調(diào)的時候，你做的是什么業(yè)務(wù)的？
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因為現(xiàn)在模擬公司入賬，這個月的銷售收入是4萬，然后管理費用是4萬多，原材料是2萬多，具體數(shù)字在下面那個圖中，然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面，那么就沒有本年利潤了，本年利潤有借方余額是這樣做的么，要是錯了能不能說明一下應(yīng)該怎么寫，然后本年利潤有借方余額表明這個公司虧損了，利潤是否無法分配是否不能繳納企業(yè)所得稅，然后借方余額要結(jié)平么，然后我上半年已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅，我上半年有利潤，但是我下半年沒有利潤，利潤是虧損的，那么應(yīng)該怎么解決，怎么做這個賬， 我問的問題請老師一一說明
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老師，關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的借款去年計提了利息費用，但沒有收到發(fā)票，公司決定不計利息，去年計提的利息要沖回，現(xiàn)在還沒有做匯算清繳，我是不是在匯算清繳時做納稅調(diào)增，在1月份調(diào)賬時直接沖財務(wù)費用，還是用以前年度損益調(diào)整，另外，去年是負(fù)利潤，不需要交企業(yè)所得稅，那我調(diào)賬時不需要考慮所得稅了，是吧，反正沒有交稅
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老師，公司去年3季度盈利繳了幾十塊錢的企業(yè)所得稅，然后年終是虧了，因為沒有開票就沒有做賬，然后現(xiàn)在做年終匯算要退稅，就被稅務(wù)監(jiān)控到了，現(xiàn)在叫把利潤調(diào)上去，繳了一點稅，那么我現(xiàn)在賬要怎么做呢？然而現(xiàn)在馬上要開票是包含去年的收入。
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去年公司有沒有開票的收入就沒有做賬，本來在三季度是有利潤繳了所得稅，然后年終下來因為有沒有開票的收入就虧了，現(xiàn)在做年終匯算就要退稅，然后就被稅務(wù)部門監(jiān)管到了，打電話讓把收入加上去，然后就是在報表上增加了收入，沒有虧了，但是現(xiàn)在呢那個沒有開票的收入現(xiàn)在馬上要開票給對方結(jié)賬，那么那個報表上又已經(jīng)增加了收入，這兒又開票出來就重復(fù)了，賬上要怎么做才好呢
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郭老師您好！我在做完12月份的賬后，本年利潤期末貸方余額是盈利的4000多，然后我就計提了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在進電子稅務(wù)申報企業(yè)所得稅時，按報表填了營業(yè)收入營業(yè)利潤還有利潤總額后，有彌補以前年度虧損，顯示不用繳稅了，那這樣我的賬還要回去刪掉計提的那筆企業(yè)所得稅嗎
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目前只是在報表上增加了收入，就是要在去年的賬上補個收入，但是沒有開票，但是現(xiàn)在要開票了，這里就重復(fù)了，不知道怎么做賬才好？
你好，借應(yīng)收賬款 貸，以前年度損益調(diào)整， 應(yīng)交稅費，這個是補去年的無票收入。
發(fā)票開了之后，上面做相反的分錄，然后再做發(fā)票的，在做第一個的分錄就可以了。
那現(xiàn)在3月馬上開票，里面就有去年沒有開票的收入，這里重復(fù)了要怎么做賬呢
你好，借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費，你看一下重復(fù)嗎？再看一下。
借應(yīng)收賬款，貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費，這筆分錄是要1月就做，還是在這三月做也可以呢
你好，哪個月做也可以的，一月份你現(xiàn)在還能修改嗎？不修改的話你就做到三月份。
做第一筆補去年收入的我需要什么附件說明呢
你好，銷售產(chǎn)品的用你的發(fā)貨單。