暢捷軟件，2021年12月底計(jì)提城建稅及附加，借:稅金及附加貸:其他應(yīng)交款金蝶軟件，2022年1月，繳納城建稅及附加借:應(yīng)交稅費(fèi)_城建稅及附加貸:銀行存款
你好，學(xué)員，這個(gè)沒問題的
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附加稅計(jì)提的時(shí)候； 借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加， 貸：應(yīng)交稅金/城建稅/教育附加/地方教育附加 繳納的時(shí)候賬務(wù)處理是； 借：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅/城建稅/教育附加/地方教育附加 貸：銀行存款。 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)； 借：本年利潤 貸：營業(yè)稅金及附加---應(yīng)交營業(yè)稅營業(yè)稅金及附加-----應(yīng)交城建稅營業(yè)稅金及附加----教育費(fèi)附加 請問老師我做的對嗎？還請問結(jié)轉(zhuǎn)是財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)還是必須會計(jì)自己做一筆結(jié)轉(zhuǎn)會計(jì)分錄呢？
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老師，計(jì)提稅金及附加時(shí)是：借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅，然后月底將稅金及附加轉(zhuǎn)入本年利潤，在繳納稅費(fèi)時(shí)再借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 貸銀存 是嗎
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暢捷軟件，2021年12月底計(jì)提城建稅及附加，借:稅金及附加貸:其他應(yīng)交款金蝶軟件，2022年1月，繳納城建稅及附加借:應(yīng)交稅費(fèi)_城建稅及附加貸:銀行存款
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交附加稅的分錄：1、借 稅金及附加 貸 銀行存款 2、借：稅金及附加 貸：城市維護(hù)建設(shè)稅 借：城市建設(shè)維護(hù)費(fèi) 貸：銀行存款 以上兩種分錄都對嗎？
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計(jì)提稅金及附加，借:稅金及附加，貸:應(yīng)交稅費(fèi)_城建稅，教育稅附加，地方教育稅附加
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但，現(xiàn)在金蝶軟件城建稅教育稅本年累計(jì)借方有余額，不是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)完，本年累計(jì)借貸方余額相等的嗎？
一個(gè)計(jì)提，一個(gè)支付，本期余額就是零了
我的意思本年累計(jì)借貸方余額
這個(gè)會有不一樣的，因?yàn)榭缒炅?
跨年了，城建稅及附加本年累計(jì)借方就會有余額？
你好，學(xué)員，這個(gè)是正常的
那這跨年的城建稅及附加月末怎么寫分錄？
你說的什么意思，學(xué)員 計(jì)提在上一年 支付下一年，就是按照上面的分錄的
平時(shí)城建稅及附加，月末計(jì)提，借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)_城建稅及附加次月繳納，借:應(yīng)交稅費(fèi)_城建稅及附加貸:銀行存款，科目余額表里，截止到這逼分錄結(jié)束，城建稅本期發(fā)生額借貸方相等，本年累計(jì)借貸方相等，期末余額為零。對不對？
是的，學(xué)員，你說的很對的