我公司是一般納稅人，去年由于某種原因，電費發(fā)票未取得，然后我們一直是公賬上支付電費給房東個人的，做賬也是做暫估電費，今年問題解決了，房東用他的公司開電費進項發(fā)票給我司，我入賬后，由于是今年取得發(fā)票，能在所得稅匯算清繳時抵扣嗎？房東可以以他的公司名義開發(fā)票嗎？這樣付款和發(fā)票不一致
你好！匯算清繳前取得發(fā)票可以抵扣去年的費用
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Q1：公司用員工個人名義與房東租房子當(dāng)宿舍（一部分是提供給學(xué)員住，一部分是給員工住），房東未開發(fā)票。然后物業(yè)管理費及水電費我們自己在物業(yè)交，只取得管理費的發(fā)票，水單費只是收據(jù)。這種情況下管理費可以入公賬嗎？只有收據(jù)的水電費可以入公轉(zhuǎn)嗎？宿舍租金未入公賬。
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老師，我現(xiàn)在有這個一個問題，因為我們廠房的房東是自然人，以前一直代開不了水電費發(fā)票給我們，我們就一直都沒有入賬。但是后來我經(jīng)手了之后，我了解過針對這種情況可以使用原始憑證分割單來作為稅前扣除憑證，我現(xiàn)在重新把水電費對公支付給房東，這樣有問題嗎？
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我公司是一般納稅人，去年由于某種原因，電費發(fā)票未取得，然后我們一直是公賬上支付電費給房東個人的，做賬也是做暫估電費，今年問題解決了，房東用他的公司開電費進項發(fā)票給我司，我入賬后，由于是今年取得發(fā)票，能在所得稅匯算清繳時抵扣嗎？房東可以以他的公司名義開發(fā)票嗎？這樣付款和發(fā)票不一致
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老師：您好，我想問一下，我們辦公租的是別有公司轉(zhuǎn)租給我們的，我們現(xiàn)在要開發(fā)票，對方只開合同的未稅價，房租的稅金要我私付到個人卡上，電費也同樣操作，那我這邊如何做賬？電費可以開收據(jù)做稅前扣除嗎？一手房東開給他們的電費發(fā)票復(fù)印件他們也不提供給我們，只開收據(jù)給我們的。
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老師，公司租用個人房屋做辦公室，有一個電梯是與樓上一家公司共用，電梯維護費是分?jǐn)偟模繓|說電梯維護費發(fā)票是國家名義開，這是怎么一回事？另外，由于電梯維護費發(fā)票只能開給兩家公司的其中一家，這樣的話，樓上樓下兩家公司 得付款給對方，再由對方統(tǒng)一付款出去，才能取得發(fā)票，請問，未取得發(fā)票的公司，由于付款是給樓上/樓下公司，這樣的情況可以入賬嗎？怎么入賬？
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老師，我們是酒店的，購買刀刮布計入哪個會計科目的二級明細？刀刮布是用于客房后院更換雨棚的
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你好老師！問一下、無形資產(chǎn)攤銷與加計、現(xiàn)在部門預(yù)警需要提供依據(jù)、1、三種情況無形資產(chǎn)、購買受讓無形資產(chǎn)攤銷、2、自然人股東出資無形資產(chǎn)攤銷 3、委托第三方技術(shù)合同（登記）無形資產(chǎn)攤銷、譬如這三種情況都是以前年度、2012年形成、并按照10年攤銷、只攤銷四年、后續(xù)因業(yè)務(wù)調(diào)整中斷無形資產(chǎn)攤銷？現(xiàn)在2024繼續(xù)攤銷？是走追溯歷史年度攤銷還是2024年開始攤銷（小規(guī)模，沒有年度損益）、以上無形資產(chǎn)攤銷計入加計扣除比例100%還是80%？無形資產(chǎn)攤銷加急計需要提供自然人轉(zhuǎn)讓股權(quán)所得稅依據(jù)嗎？
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老師，我們是酒店的，購買客房的刀刮布計入哪個會計科目的二級明細？主營業(yè)務(wù)成本？
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老師，我們酒店客房有贈送水果，請問購買水果回來的發(fā)票3000元計入哪個會計科目的二級明細？計入主營業(yè)務(wù)成本還是銷售費用-福利費比較好？
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單位工車加油，沖預(yù)付加油卡時附件需要費用報銷單嗎？
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老師，請問一下我們開發(fā)票38850，客戶轉(zhuǎn)賬給老板41000，老板轉(zhuǎn)入公戶41000 多余的是代繳車輛購置稅及保險。我做賬怎么做分錄平賬啊，都暈了。 開票借應(yīng)收賬款38850 主營業(yè)務(wù)收入34380.53. 銷項4469.47 法人收到轉(zhuǎn)入公戶借銀行存款41000，貸其他應(yīng)付款 41000
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物業(yè)小區(qū)業(yè)主共有收益是否繳納增值稅？比如共有的停車位收入100元，按約定業(yè)主共有75元，物業(yè)公司得25元。怎么入賬？同時這25屬于物業(yè)收入還是公司其他收入？
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10月份銷售的服務(wù) 算是預(yù)開 這算收入嗎
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老師，我們酒店客房有贈送水果，請問購買水果回來的發(fā)票3000元計入哪個會計科目的二級明細？能直接入主營業(yè)務(wù)成本嗎？
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老師，我們酒店客房有贈送水果，請問購買水果回來的發(fā)票3000元計入哪個會計科目的二級明細？
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但是我們進項夠了，不能抵扣，我先入賬在未抵扣進項稅，等抵扣時在轉(zhuǎn)到進項里去，這樣做賬嗎
你好！這樣的話就不要認(rèn)證
不認(rèn)證，要這樣做賬務(wù)處理嗎？不然發(fā)票到了，但是未入賬
你好，發(fā)票可以入賬只是不認(rèn)證，認(rèn)證了就要抵扣進項稅
入賬是不是進項稅額就錄成待抵扣進項稅額？
你好，應(yīng)該是做待認(rèn)證
現(xiàn)在發(fā)票不是都不用認(rèn)證了嗎？都是直接抵不抵扣，在勾選平臺，我還要入待認(rèn)證？
你好！如果發(fā)票認(rèn)證就做進項稅，沒認(rèn)證的話就做到待認(rèn)證
那待抵扣進項稅呢？什么時候做？
你好！一般不用這科目，不認(rèn)證在應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅，不認(rèn)證在應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證就可以