你好!匯算清繳前取得發(fā)票可以抵扣去年的費(fèi)用
老師,請(qǐng)問(wèn)一下。我公司上個(gè)月勞務(wù)報(bào)酬代開了一些發(fā)票,每個(gè)人參加了兩三個(gè)項(xiàng)目,每個(gè)項(xiàng)目500元左右的勞務(wù)費(fèi)。但是都在上個(gè)月發(fā)生 。我是要按月申報(bào)勞務(wù)費(fèi) 還是按次申報(bào)?
老師 是小規(guī)模公司 4月份做的2024年匯算清繳 當(dāng)時(shí)候繳納了549.8的企業(yè)所得稅,2025年第一季度和第二季度都是虧損的 那549.8會(huì)體現(xiàn)在第二季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表里嗎
老師,這家公司在2024年收到上游負(fù)數(shù)發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒有入賬,只是做了一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)應(yīng)該怎么調(diào)賬
新辦企業(yè),在一照一碼戶信息確認(rèn)里的投資方名稱填什么,我填的法人名字,不對(duì)
老師下午好,老師我想咨詢你個(gè)問(wèn)題,我們企業(yè)是小規(guī)模納稅人,是建筑工程業(yè),然后是這樣情況,他這個(gè)月沒有收入,上個(gè)月有一個(gè)保證金付出的保證保證金的錢,我給做成管理費(fèi)用里邊了,辦公費(fèi)里了四四萬(wàn)塊錢,然后這個(gè)月之后這個(gè)保證金又退回來(lái)了,退回來(lái)了,這保證金我就做到其他業(yè)務(wù)收入里了,因?yàn)槟侵安怀滟M(fèi)用了嗎?完之后我又給他做到收入里了,然后現(xiàn)在有三萬(wàn)塊錢的凈利潤(rùn),需要交稅嗎
合同關(guān)系的相對(duì)性有哪些
老師 物流公司行業(yè) 有一輛車當(dāng)時(shí)只是過(guò)戶到我公司名下(二手車發(fā)票價(jià)格顯示2000元,可現(xiàn)在又要過(guò)出去了(二手車價(jià)格1萬(wàn)元),業(yè)務(wù)分錄分別怎么做。
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人普票進(jìn)項(xiàng)分嗎,稅務(wù)局不比對(duì)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的種類嗎?
東莞農(nóng)商銀行沒有開u盾,沒有開短信,只有存折的那種,半年打一次流水,超一季度,會(huì)不會(huì)凍結(jié)呀?
老師我想請(qǐng)教下,我酒店行業(yè)做收入的時(shí)候,那個(gè)我們開具給客人數(shù)電發(fā)票全部要一張張的打印出來(lái)附在憑證后面嗎,以前紙質(zhì)發(fā)票機(jī)打的都有打印出來(lái),但是數(shù)電票我每月就打印一張開具發(fā)票匯總表,然后明細(xì)表,沒有把發(fā)票一張張打印出來(lái),一張張打出來(lái),有好多張喲
但是我們進(jìn)項(xiàng)夠了,不能抵扣,我先入賬在未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,等抵扣時(shí)在轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里去,這樣做賬嗎
你好!這樣的話就不要認(rèn)證
不認(rèn)證,要這樣做賬務(wù)處理嗎?不然發(fā)票到了,但是未入賬
你好,發(fā)票可以入賬只是不認(rèn)證,認(rèn)證了就要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
入賬是不是進(jìn)項(xiàng)稅額就錄成待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
你好,應(yīng)該是做待認(rèn)證
現(xiàn)在發(fā)票不是都不用認(rèn)證了嗎?都是直接抵不抵扣,在勾選平臺(tái),我還要入待認(rèn)證?
你好!如果發(fā)票認(rèn)證就做進(jìn)項(xiàng)稅,沒認(rèn)證的話就做到待認(rèn)證
那待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢?什么時(shí)候做?
你好!一般不用這科目,不認(rèn)證在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,不認(rèn)證在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證就可以