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建筑公司一般納稅人，收到一張農(nóng)業(yè)產(chǎn)品票面金額為10000免稅發(fā)票，怎么做分錄呢？成本和抵扣額分別是多少

2022-03-14 13:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-03-14 13:25

嗯，你好同學(xué)，我給你說(shuō)一下做法，票面金額是1萬(wàn)的話，你用1萬(wàn)除以1.09乘以0.09得出來(lái)的數(shù)就是稅額，然后用1萬(wàn)減去稅額，就是你的那個(gè)不含稅的那個(gè)金額，那個(gè)不含稅的金額呀，你可以直接把它記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面。

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齊紅老師 解答 2022-03-14 13:25

然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸記銀行存款。

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快賬用戶1329 追問(wèn) 2022-03-14 13:31

好的！謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-03-14 13:37

祝您生活愉快感謝五星好評(píng)

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嗯，你好同學(xué)，我給你說(shuō)一下做法，票面金額是1萬(wàn)的話，你用1萬(wàn)除以1.09乘以0.09得出來(lái)的數(shù)就是稅額，然后用1萬(wàn)減去稅額，就是你的那個(gè)不含稅的那個(gè)金額，那個(gè)不含稅的金額呀，你可以直接把它記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面。
2022-03-14
你好，如果是和農(nóng)民購(gòu)買的，一般納稅人按照 9%抵扣
2020-10-10
你好，購(gòu)入免稅農(nóng)產(chǎn)品的會(huì)計(jì)分錄 企業(yè)購(gòu)入免稅農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，可以按買價(jià)的9%的扣除率計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅款，并準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中扣除。銷售免稅產(chǎn)品不得開具增值稅專用發(fā)票，可開具普通發(fā)票。 借:材料采購(gòu)(按收購(gòu)憑證的91%入賬) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(按收購(gòu)憑證的9%扣稅) 貸:銀行存款
2020-09-17
是的 借原材料 94 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)）100*9%=9 貸銀行存款 103
2020-09-28
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021-05-17
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