老師，請問一下，企業(yè)所得稅匯算時，A105080表填好了保存不了是怎么回事？2020年固定資產(chǎn)折舊6月份以前是每月正常折舊的，6月份時就把剩余的全部一次性折完了。我做20年匯算清繳時，就把多余的折舊金額填到了A105080表的第30行（企業(yè)外購軟件加速攤銷）?，F(xiàn)在我做21年匯算清繳，填A(yù)105080表就保存不了了，是不是與我20年的匯算清繳有關(guān)？
你好，保存不了有什么提示嗎？
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1.我們公司是弄大車的公司，2020年底升級成一般納稅人，固定資產(chǎn)一直按月折舊，5月份給外邊開票了，有利潤了，所以6月份報企業(yè)所得稅的時候我把固定資產(chǎn)余值一次性折舊了，但我賬上邊還是按月一個月一個月計提折舊，這個月再報企業(yè)所得稅的時候，上次一次性折舊的折舊額這個月不就多報了嗎？（購買的固定資產(chǎn)是在去年12月份，小規(guī)模納稅人的時候） 現(xiàn)在就是明年的匯算清繳按差額調(diào)減，后年在每年調(diào)增。（差額就是一次性折舊的折舊額與賬上按月的折舊額？） 現(xiàn)在每個季度報企業(yè)所得稅還是按照之前每個月報企業(yè)所得稅，不用管這這一次性折舊。 2.還有稅法上不能從直線法變成一次性折舊，我這個按余值一次性折舊，不就是改變折舊方法了嗎？
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老師，請問一下，企業(yè)所得稅匯算時，A105080表填好了保存不了是怎么回事？2020年固定資產(chǎn)折舊6月份以前是每月正常折舊的，6月份時就把剩余的全部一次性折完了。我做20年匯算清繳時，就把多余的折舊金額填到了A105080表的第30行（企業(yè)外購軟件加速攤銷）?，F(xiàn)在我做21年匯算清繳，填A(yù)105080表就保存不了了，是不是與我20年的匯算清繳有關(guān)？
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老師，我在填企業(yè)匯算清繳的A105080表格，第11行500萬以下設(shè)備器具一次性扣除，第6列（享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計算的折舊，攤銷額），我填了這一年的累計折舊額怎么不對，資產(chǎn)都是2021年開始折舊的
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老師，做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候填寫固定資產(chǎn)折舊表的時候，本年折舊額跟賬上的本年折舊額對不上怎么辦，對不上的原因是之前財務(wù)計提折舊金額有問題，所以我就一次性調(diào)整了，調(diào)整了就會導(dǎo)致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致，這個問題大嗎
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老師，做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候填寫固定資產(chǎn)折舊表的時候，本年折舊額跟賬上的本年折舊額對不上怎么辦，對不上的原因是之前財務(wù)計提折舊金額有問題，所以我就一次性調(diào)整了，調(diào)整了就會導(dǎo)致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致，這個問題大嗎
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A105000《納稅調(diào)整項目明細表第32行第1列“資產(chǎn)折舊、攤銷金額 ”應(yīng)等于A105080《資產(chǎn)攤銷情況及納稅調(diào)整明細表》第41行第2列“賬載金額 -本年折舊、攤銷額合計。? ? ?A105000《納稅調(diào)整項目明細表第32行第2列“資產(chǎn)折舊、攤銷稅收金額 ”應(yīng)等于A105080《資產(chǎn)攤銷情況及納稅調(diào)整明細表》第41行第5列“稅收折舊、攤銷額合計。
你還需要填寫納稅調(diào)整明細表這里
納稅明細表32行是從A10580表取數(shù)的
你截圖過來，這樣我也看不到
哦，您看一下A105000《納稅調(diào)整項目明細表第32行第1列“資產(chǎn)折舊、攤銷那一行
這個數(shù)字應(yīng)該是和你累計折舊數(shù)字一樣
是空的，沒取到數(shù)。A10580表填完后保存不了
你把這兩個邊截圖給我，這樣說
截圖你不是說看不到嗎？
你上傳就可以看到的呀