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老師，計(jì)提的增值稅比實(shí)際交的少了2分錢，分錄要怎么調(diào)？

2022-03-11 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-03-11 09:11

你好！你是一般納稅人還是小規(guī)模

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快賬用戶7671 追問(wèn) 2022-03-11 09:15

一般納稅人

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齊紅老師 解答 2022-03-11 09:16

你好！你先看下你是銷項(xiàng)稅額對(duì)不上還是進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)不上

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快賬用戶7671 追問(wèn) 2022-03-11 09:17

對(duì)得上的，就是我們把出售固定資產(chǎn)的分出來(lái)，然后稅就多了2分

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快賬用戶7671 追問(wèn) 2022-03-11 09:20

哦哦，原來(lái)是銷項(xiàng)少了2分

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齊紅老師 解答 2022-03-11 09:21

你好！沒明白你意思，最終繳納的金額，只會(huì)跟銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)有關(guān)系，和是不是出售固定資產(chǎn)這個(gè)業(yè)務(wù)沒關(guān)系啊 只要銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)對(duì)的上，那最終不就應(yīng)該對(duì)的上嗎

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快賬用戶7671 追問(wèn) 2022-03-11 09:23

我是借銷項(xiàng)貸未交增值稅？

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齊紅老師 解答 2022-03-11 09:25

你好！不是，是根據(jù)你計(jì)算出來(lái)的實(shí)際應(yīng)該繳納的稅金 月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

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你好！你是一般納稅人還是小規(guī)模
2022-03-11
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：其他應(yīng)付款 等到下個(gè)月再紅沖回來(lái)
2022-07-15
您好 2分錢計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目
2020-09-27
你好 “計(jì)提增值稅比實(shí)際繳納的增值少了一分錢,那么下月多計(jì)提一分錢就可以了。
2022-05-18
你好，多交的三分錢直接記入營(yíng)業(yè)外支出
2024-04-11
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