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老師，我想問下，集團公司下面的子公司，報銷的時候，開發(fā)票抬頭是集團公司的名字，做賬可不可以？其次報銷差旅費，發(fā)票是酒店開的增值稅專用發(fā)票，但是名稱寫的餐飲，報銷寫的差旅費行不行？
2022-03-11 06:25
2022-03-11 06:26
您好，1不可以，2可以的
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去年營業(yè)成本，做成營業(yè)外支出了，那用以前年損益調整，結轉到未分配利潤中，那這時資產(chǎn)負債表不平，是什么原因
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工資表上扣除的個稅是年度預扣預繳稅額有關還是年度應納稅額
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老師，請問利潤表上，所得稅費用，除了我匯算清繳實際交稅的部分，如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話，是不是應該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù)啊？
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老師，收到餐費發(fā)票1500，員工報銷的時候只報1200 借:管理費用—業(yè)務招待費1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平，怎么辦？
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老師好，公司有合同已經(jīng)履行完義務，但是客戶資金緊張，近期不會付我們錢。我們資金壓力也大，沒有開票，一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票，二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現(xiàn)這筆應收賬款，貸方如果目前不確認收入，有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎？
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老師您好，有一名員工本來要出差，飛機票都定完了，但是因為突發(fā)狀況沒有去成，產(chǎn)生的退飛機票的費用公司答應給報銷，請問這種情況怎么做賬？具體的會計分錄和記賬憑證有哪些？
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問題 1.個稅（工資薪金所得）是按年度合并計算個人所得稅，為什么每個月都要計算個稅，是月度公司幫個人預扣預繳，年度匯算清繳的時候再多退少補嗎？
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老師，看看這道題，請問為什么要乘個8？
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老師，為什么這兩個不對
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為什么個稅每月都有預交，且并沒有多處取得收入，個稅匯算清繳時還需補稅呢？
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那1這種情況已經(jīng)做賬了，該怎么處理？
2這樣做有沒有會計的依據(jù)，我目前這樣做，有人說我亂入帳？我怎么懟回她
您好，1紅字沖回錯誤分錄，子公司重新入賬。2實質終于形式
他報銷已經(jīng)把錢轉給報銷那個人了，怎么辦？意思就是還是先工資沖回，然后找到相同金額的發(fā)票重新做嗎？
您好，那就母子公司掛往來，然后。子公司支付給集團報銷款
老師我想問下所得稅匯算固定資產(chǎn)這一欄是必須要填嗎？
您好，是的，您的理解非常正確