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Q

老師你好，請問下供應(yīng)商已經(jīng)作廢的發(fā)票，但是我已經(jīng)認證了，請問下分錄怎么做？

2022-03-10 11:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-03-10 11:14

你好，學(xué)員，這個進項轉(zhuǎn)出即可的 借成本費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出

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快賬用戶9810 追問 2022-03-10 11:17

是購進庫存商品的，但是之前同事入賬時沒有做賬，但是他認證時進項稅額又做了轉(zhuǎn)出，待抵扣余額就有貸方余額了

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齊紅老師 解答 2022-03-10 11:18

你好，學(xué)員，補做一筆購進分錄的

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快賬用戶9810 追問 2022-03-10 11:19

補做一筆購進的分錄，然后再紅沖嗎？

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齊紅老師 解答 2022-03-10 11:21

是的，你說的很對的

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快賬用戶9810 追問 2022-03-10 14:08

老師你好，我做賬的待抵扣稅額明細賬的余額與未認證的余額相差80多塊錢，怎么查找哪里做錯了？賬上的比未認證的少80多塊稅費

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齊紅老師 解答 2022-03-10 14:21

你好，這個如果調(diào)賬的話，要一期期的核對的

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快賬用戶9810 追問 2022-03-10 14:24

我核對了每個月待抵扣與轉(zhuǎn)出的金額是一致的，不知道怎么查找了？

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齊紅老師 解答 2022-03-10 14:28

這個如果不知道，找不到，可以直接調(diào)整

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快賬用戶9810 追問 2022-03-10 14:33

怎么調(diào)整？分錄怎么做？

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齊紅老師 解答 2022-03-10 14:41

按照差額調(diào)整到營業(yè)外收支里面

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你好，學(xué)員，這個進項轉(zhuǎn)出即可的 借成本費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出
2022-03-10
你好，這個需要讓對方開紅字發(fā)票。
2022-01-07
您好 銷售的發(fā)票不做廢好 因為您的納稅義務(wù)已經(jīng)發(fā)生了
2021-02-26
你好，你們需要開具紅字發(fā)票信息表給對方
2021-03-03
客戶退貨， 發(fā)票認證抵扣了，不影響的。
2023-07-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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