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借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入，同時(shí)貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅。

2022-03-09

同學(xué)你好每月開票怎么做會(huì)計(jì)分錄借，銀行存款等貸，主營業(yè)務(wù)收入貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 2，最后季度未滿30萬，減免稅額怎么做分錄。借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增貸，營業(yè)外收入 3，季度滿30萬，需要繳稅怎么做會(huì)計(jì)分錄借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增貸，銀行存款

2020-10-14

借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。沖之前結(jié)轉(zhuǎn)的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)，然后直接做繳納就行，他不需要計(jì)提。開的1%還是按照1%，開的3%的普通發(fā)票還是按照1%。

2024-07-12

小規(guī)模收入主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免假如季末判斷需要交稅計(jì)提附加應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加下月交稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款

2025-01-02

早上好，1.不需要寫分錄，企業(yè)發(fā)生應(yīng)稅銷售行為，在做賬的時(shí)候，只需要按照實(shí)際1%征收率確認(rèn)應(yīng)交增值稅即可，針對(duì)減免的2%無需額外賬務(wù)處理 2.先計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，再計(jì)?其他收益，不計(jì)營業(yè)外收入

2023-09-16

齊紅老師解答 2022-03-09 23:06

就按照你總共收到的錢40萬和100萬放到借方金額，主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交增值稅就是你發(fā)票上面的不含稅金額和增值稅的金額。那如果說你可以享受免稅的話，期末的時(shí)候把你的應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

快賬用戶2231 追問 2022-03-10 07:49

開票1個(gè)點(diǎn)和3個(gè)點(diǎn)的稅率做賬方法是一樣嗎？

齊紅老師解答 2022-03-10 08:32

方法都是一樣的呀，這里沒有區(qū)別，只是說你在換上那個(gè)不含稅，核稅的時(shí)候，金額有差異。