老師，例如其他應(yīng)收款A(yù)科目余額有十萬元，但是這十萬元由各種貨款、各種不一樣的費(fèi)用（例如差旅費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)等）組成； 另外其他應(yīng)付款A(yù)科目余額15萬元，這個(gè)余額也是由各種應(yīng)付的金額組成的，請問他們可以互相沖抵金額嗎？ 例如對于A公司來說他欠我們公司很多貨款、差旅費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等；但是我們也欠A公司部分貨款、押金、貨款等；
你好，不建議互相沖抵的，謝謝
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（三）甲公司(增值稅一般納稅人)2010年度發(fā)生的與固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)如下： (1)2010年12月20日，甲公司從乙公司一次購進(jìn)三臺(tái)不同型號(hào)且具有不同生產(chǎn)能力的A設(shè)備、B設(shè)備和C設(shè)備，共支付價(jià)款4000萬元，增值稅稅額為680萬元，包裝費(fèi)及運(yùn)雜費(fèi)30萬元，另支付A設(shè)備安裝費(fèi)18萬元，B、C設(shè)備不需要安裝，同時(shí)，支付購置合同簽訂、差旅費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用2萬元，全部款項(xiàng)已由銀行存款支付。 (2)2010年12月28日三臺(tái)設(shè)備均達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，三臺(tái)設(shè)備的公允價(jià)值分別為2000萬元、1800萬元和1200萬元。該公司按每臺(tái)設(shè)備公允價(jià)值的比例對支付的價(jià)款進(jìn)行分配，并分別確定其入賬價(jià)值。 (3)三臺(tái)設(shè)備預(yù)計(jì)的使用年限均為5年，預(yù)計(jì)凈殘值率均為2%，均使用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。 (4)2011年3月份，支付A設(shè)備、B設(shè)備和C設(shè)備日常維修費(fèi)用分別為1.2萬元，0.5萬元和0.3萬元。 (5)2011年12月31日，對固定資產(chǎn)進(jìn)行減值測試，發(fā)現(xiàn)B設(shè)備實(shí)際運(yùn)行效率和生產(chǎn)能力不足以達(dá)到預(yù)計(jì)的狀況，存在減值跡象，其預(yù)計(jì)可收回金額低于賬面價(jià)值的差額為120萬元，其他各項(xiàng)固定資產(chǎn)未發(fā)生減值跡象
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老師，我這邊是兩家公司，對方那邊是五家，然后其實(shí)是互相錯(cuò)了，你知道嗎？比方他那邊AB，然后AB都在我這兩家都有往來，然后可能我這邊是多打了，那邊是少打了，就是差不多這種狀態(tài)，比如說他五家賬上的余額，我全部加起來的話是剛好等于說是清零的，但是現(xiàn)在狀態(tài)就是因?yàn)槎加杏囝~，變成我一家公司，跟內(nèi)五家可能發(fā)生的情況是欠了對方20萬，我另外一家公司跟內(nèi)五加的那個(gè)等于說是要收20萬，就這樣相抵消是沒有的。所以說，我需要在就是等他們給我的回執(zhí)是零欠款情況下，把這些都作為營業(yè)外收入或支出全部清掉。只是我覺得我這個(gè)可能就是申請的這個(gè)事件，我應(yīng)該可能怎么樣寫會(huì)比較好，就等于說更合規(guī)吧，至少審計(jì)查的時(shí)候是沒有問題的。
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老師，例如其他應(yīng)收款A(yù)科目余額有十萬元，但是這十萬元由各種貨款、各種不一樣的費(fèi)用（例如差旅費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)等）組成； 另外其他應(yīng)付款A(yù)科目余額15萬元，這個(gè)余額也是由各種應(yīng)付的金額組成的，請問他們可以互相沖抵金額嗎？ 例如對于A公司來說他欠我們公司很多貨款、差旅費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等；但是我們也欠A公司部分貨款、押金、貨款等；
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你好，老師，我公司主要經(jīng)營貨物運(yùn)輸，有一部分是鋁粉掛靠車。我們的成本票掛在應(yīng)付賬款科目金額160萬元，已支付150萬元，應(yīng)付賬款剩于10萬元未支付，比如7月鋁粉運(yùn)費(fèi)收回，我們要從運(yùn)費(fèi)中扣除10萬元用于充值鋁粉車過路費(fèi)，實(shí)際過路費(fèi)已跟人家充值，等過路費(fèi)開好，發(fā)票我們已經(jīng)收到，現(xiàn)在要支付應(yīng)付賬款未支付的10萬元。我們這個(gè)賬是不是不平啊 ！把未支付10萬元忚已經(jīng)支付給人家，我的理解是不是正確，老師幫我看一下，過路費(fèi)已充值，發(fā)票我們收到了，現(xiàn)在要把7月應(yīng)付賬款余額結(jié)清。充值10萬元的過路費(fèi)是不是等沒有扣除啊，最后還不是支付給人家啦。等于用我們的錢一樣啊。
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老師的意思是不是說我們欠對方多少錢就直接對應(yīng)開票然后付給對方多少錢，相反的對方也應(yīng)該開票給我們跟我們收錢，兩個(gè)方向互不交叉； 但是我們老板想直接知道對于同一個(gè)客戶A來說他的其他應(yīng)收、其他應(yīng)付沖抵后的實(shí)際情況數(shù)據(jù)，所以在內(nèi)賬操作上能不能直接沖抵
你好，這個(gè)是不建議的，會(huì)計(jì)沒有這么大的權(quán)限的。
假如你們老板想知道的話，那么會(huì)計(jì)可以重分類告知老板
就是整理好對應(yīng)的其他應(yīng)收跟其他應(yīng)付各自的明細(xì)數(shù)據(jù)嗎？
你好是的，但是在賬務(wù)上 不建議去處理的
老師我想知道的是在賬目上我們不能互相沖抵，但是如果是對于實(shí)際計(jì)算結(jié)果而言，兩條線各自走流程付款的話跟沖抵后的金額是否是一樣的？
你好，最后的金額是一樣，但是不建議賬目上互相沖抵
請問還有什么可以幫你的呢？
謝謝老師，我應(yīng)該明白了，反正就是要按照規(guī)范化操作，要開票的就開票，該收款就收款該付款就付款，但是如果想最快知道結(jié)余數(shù)據(jù)也可以通過沖抵相關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算得出
是的。理解力很棒。請問還有什么可以幫你的呢？
老師我還有一個(gè)疑問，比如說我們替對方支付了運(yùn)費(fèi)，就是拉一車貨回來我們公司的貨有一部分對方公司也有一部分，例如對方應(yīng)付我們8000的運(yùn)費(fèi)，那么這個(gè)金額我是沖運(yùn)費(fèi)好還是作為其他業(yè)務(wù)收入好呢？
你好，建議沖銷 運(yùn)費(fèi)謝謝
感謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快， 假如覺得可以的話，請給五星好評