建筑行業(yè)，全年利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)是2.7億.，但是增值稅申報(bào)表銷(xiāo)項(xiàng)額本年累計(jì)是1.7億，報(bào)表差1億，這是怎么回事？他有稅收風(fēng)險(xiǎn)了嗎？
你好，怎么報(bào)表上的收入與 增值稅的申報(bào)金額差額那么大呢？
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麻煩問(wèn)一下，2019年12月增值稅申報(bào)表本年累計(jì)銷(xiāo)售額與年報(bào)利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入不一致的原因是什么？
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我報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)提示這個(gè)，營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本均為0，利潤(rùn)是負(fù)數(shù)可以申報(bào)嗎？一、1.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”為：【-194,258.72】元； 2.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第1行“營(yíng)業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為：0元； 3.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第2行“營(yíng)業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為：0元； 4.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”不為0，但是營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都為0，請(qǐng)確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫(xiě)。
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在會(huì)計(jì)師事務(wù)所實(shí)習(xí)，看一家建筑公司的賬，怎么也不看不懂，營(yíng)業(yè)收入所有的憑證都是全年累計(jì)發(fā)額就是2.7億多。利潤(rùn)表的全年累計(jì)收入也是2.7億，但是他的增值稅銷(xiāo)售額全年累計(jì)是1.7億，差了1個(gè)多億。這是怎么回事呢？
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建筑行業(yè)，全年利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)是2.7億.，但是增值稅申報(bào)表銷(xiāo)項(xiàng)額本年累計(jì)是1.7億，報(bào)表差1億，這是怎么回事？他有稅收風(fēng)險(xiǎn)了嗎？
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我是建筑行業(yè)的，18年成立的，18-23年累計(jì)申報(bào)收入6億元，24年稅務(wù)局稽查我們，認(rèn)為截至2023年底我們的收入應(yīng)該為7億元，讓我們補(bǔ)繳各項(xiàng)稅費(fèi)。24年度，我確收入0.8億元，利潤(rùn)0.35億元，但是這部分收入和利潤(rùn)已經(jīng)被稽查繳納過(guò)稅額了，那24年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，應(yīng)該如何申報(bào)？
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老師，24年公司變更股權(quán)，老股東當(dāng)時(shí)出資45萬(wàn)，退出的時(shí)候公司虧損并未退投資款，新股東進(jìn)來(lái)，報(bào)年報(bào)新股東的實(shí)收資本怎么填
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@郭老師 我們銷(xiāo)售貨物，現(xiàn)在在擬定合同，我們要擬定這個(gè)發(fā)票開(kāi)具的時(shí)間怎么對(duì)我們有利，先收款再發(fā)貨，然后發(fā)票這里怎么規(guī)定？ 甲方收到全部貨款且乙方在驗(yàn)收確認(rèn)貨物無(wú)誤后一周內(nèi)開(kāi)具全額發(fā)票么？這樣對(duì)甲方有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)？ 怎么描述比較好？
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問(wèn)題1：我司的現(xiàn)在的售后機(jī)“沒(méi)有做會(huì)計(jì)科目”，等于是沒(méi)有入賬的，也沒(méi)有入到資產(chǎn)負(fù)債表里面。 成品出庫(kù)然后成品退貨，這是現(xiàn)金價(jià)值的東西，所以這個(gè)庫(kù)存也不在，等于“財(cái)報(bào)里沒(méi)有反應(yīng)這個(gè)售后機(jī)的事情” 老師，這個(gè)要怎么處理
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老師，我們?cè)?024年7月7日向銀行貸了163萬(wàn)，借款利率按合同中固定利率計(jì)算:是按合同簽訂日前一日的1年期LPR加27bp確定，借款利率在借款期限內(nèi)固定不變，直到借款到期日。那我能不能理解為:我在百度上查到2024年6月LPR為3.35%，那我們貸款利率就是3.35%+0.27%=3.62%，按月結(jié)息的話(huà)163萬(wàn)*3.62%=59006元，59006/12=4917.166667，每個(gè)月支付利息4917.17元即可是嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)之前員工的宿舍的電費(fèi)，房租沒(méi)有做進(jìn)職工福利費(fèi)，應(yīng)該怎么做調(diào)整
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老師好！做憑證多借一貸，明細(xì)賬就成了多借多貸了，麻煩老師指導(dǎo)一下咋回事？
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請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬，根據(jù)當(dāng)月實(shí)際收入和成本預(yù)提增值稅（和實(shí)際開(kāi)票不一樣），到時(shí)候多退少補(bǔ)。請(qǐng)問(wèn)分錄：借：應(yīng)收賬款（含稅）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（含稅） 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（含稅） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（含稅） 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-預(yù)提增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)提增值稅，這個(gè)分錄是對(duì)的嗎？ 價(jià)稅不分離不太對(duì)吧？會(huì)重復(fù)計(jì)入成本和收入嗎
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我們銷(xiāo)售貨物，現(xiàn)在在擬定合同，我們要擬定這個(gè)發(fā)票開(kāi)具的時(shí)間怎么對(duì)我們有利，先收款再發(fā)貨，然后發(fā)票這里怎么規(guī)定？
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓公司轉(zhuǎn)給公司，需要繳納稅款嗎？怎么計(jì)算啊麻煩舉個(gè)例子，
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個(gè)體戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照有收入開(kāi)電商公司的話(huà)，要收個(gè)人所得稅嗎
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我也不清楚啊。我看的他們的賬
那就 表明可能是漏申報(bào)了，需要補(bǔ)上，建議再多看看
老師，按理說(shuō)，是不是這兩個(gè)表上的數(shù)是一樣的，對(duì)嗎？每個(gè)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合計(jì)就是每個(gè)月的銷(xiāo)售額合計(jì)，是吧？
你好，按理來(lái)說(shuō)是這樣的，所以建議你多看看，
老師，按理說(shuō)，是不是這兩個(gè)表上的數(shù)是一樣的，對(duì)嗎？每個(gè)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合計(jì)就是每個(gè)月的銷(xiāo)售額合計(jì)，是吧？
是的，請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您的呢？
不懂老會(huì)計(jì)的賬
你好，所以要問(wèn)清楚的，畢竟差額太大了，要繳納增值稅 這可不是一筆小數(shù)額
嗯嗯所以，我先問(wèn)問(wèn)老師，是不是這兩個(gè)表的數(shù)應(yīng)該是一樣的，他這個(gè)賬把我都弄的不確定了，應(yīng)該是一樣才對(duì)，那就是他的不對(duì)了
我有點(diǎn)不自信
你好，嗯，多看看帳，然后建議不要一上來(lái)就說(shuō)對(duì)方錯(cuò)了對(duì)了，就說(shuō)我有點(diǎn)不明白
好的，記住了，謝謝老師指點(diǎn)
好的，祝你學(xué)習(xí)愉快 假如覺(jué)得可以的話(huà)，請(qǐng)給五星好評(píng)