老師好，請教一下，去年我們原材料發(fā)票因為成品油整治，售方發(fā)票開不了，我們估價入的賬，今年對方告知發(fā)票已經(jīng)無法開據(jù)，這種情況今年我們的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
同學(xué)你好 匯算清繳調(diào)增就可以了
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老師好請教一個問題，我們的一個合作單位因為有一項工程年底不參加決算，但活已經(jīng)干了，我們供料方也已經(jīng)給提供了材料，對方想讓我們明年再給開票入賬，這種情況可以嗎
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老師好，請教一下，去年有筆發(fā)票因為購買方的原因，我們開據(jù)的發(fā)票在名頭上有誤，今年要求我們重新給開，因為去年我們是小規(guī)模納稅人，今年是一般納稅人，這種情況怎么樣處理
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老師您好，我們?nèi)ツ甑踪徺I了產(chǎn)品，已付款。但是產(chǎn)品質(zhì)量不合格，和對方協(xié)商后將產(chǎn)品退回。但是至今對方拒不退款，也不開發(fā)票，多次溝通無果，這種情況下我們應(yīng)該怎么辦并且如何處理這筆賬務(wù)？
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老師好，請教一下，去年我們原材料發(fā)票因為成品油整治，售方發(fā)票開不了，我們估價入的賬，今年對方告知發(fā)票已經(jīng)無法開據(jù)，這種情況今年我們的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
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您好老師，我對方單位開出的發(fā)票，我們當(dāng)月已經(jīng)入賬，在次月認(rèn)證發(fā)票時候發(fā)現(xiàn)，發(fā)票有誤，無法認(rèn)證，請問這種情況應(yīng)該怎么處理？
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您好，老師，24年所得稅匯算，有一個稅收滯納金，導(dǎo)致我們財務(wù)利潤表和匯算利潤表不一致，這個對嗎？財務(wù)報表凈利潤是減去滯納金，匯算是納稅調(diào)增，這個對嗎？申報時提示不一致
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老師你好，捐贈給上海長寧戎之情軍人服務(wù)社的8000元，可以在匯算清繳的時候扣除嗎
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請教老師，領(lǐng)導(dǎo)為了增加公司貸款銀行流水，要求自己公司所有網(wǎng)銀互相轉(zhuǎn)賬，這樣可以嗎？會被銀行監(jiān)控嗎？
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請問一下，采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則的，企業(yè)所得稅匯算清繳有一種表工資薪酬支出調(diào)整明細(xì)表里面的工資薪金支付是不是不包含單位社保公積金，只需要填應(yīng)付職工薪酬-工資這個科目的貸方就行，
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老師請問一下我們可以開勞務(wù)＊勞務(wù)費嘛 一般項目：信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；環(huán)保咨詢服務(wù)；社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；廣告設(shè)計、代理；廣告制作；平面設(shè)計；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；日用百貨銷售；計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售；家用電器銷售；標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；市場營銷策劃；企業(yè)形象策劃；項目策劃與公關(guān)服務(wù)；個人商務(wù)服務(wù)；咨詢策劃服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：建筑勞務(wù)分包；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
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老師好，請問一下投入產(chǎn)出比的在產(chǎn)品金額跟入庫金額是按成本價還是銷售價呀
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郭老師，我們做建筑工程的，也可以銷售貨架，我們買的鋼板，這些做什么科目
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我是小規(guī)模。 請問，以我公司名義買茅臺酒20000元左右，合同寫著不對外銷售，僅供內(nèi)部使用，其實這酒就是老板朋友倒騰，也沒給我們公司，買回來之后，我怎么做這賬，如何給做掉
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賬務(wù)不做處理，只在申報表中調(diào)整就可以了是嗎，另外，我們由于對方過失所產(chǎn)生的所得稅，對方愿意承擔(dān)，我們的賬務(wù)怎么做處理
同學(xué)你好 對的 匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增 你們私戶收錢
好的，謝謝老師
您是指發(fā)生的所得稅費用不能往公戶上進(jìn)嗎
對的 不然你得做收入繳稅
如果對方要求在應(yīng)付賬款的材料款里扣除呢
那你這個需要計入收入了
老師還要麻煩問一下，以私戶收款如何繳納這筆所得稅
那就要私戶轉(zhuǎn)到公戶了
賬務(wù)怎么處理
私戶收到的時候做其他應(yīng)收款 打款來的 借銀行 貸其他應(yīng)收款
正常不是公對公嗎，私戶收款轉(zhuǎn)公戶不屬于偷稅嗎
沒事 做委托收款的可以
謝謝老師
滿意請給五星好評，謝謝