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請問老師!公司2019年買的汽車,2020年6月把車子買了,但沒有從公司走買賣程序,現(xiàn)在稅務局叫把2020年7月以后的折舊調(diào)出來,企業(yè)所得稅年報我怎么調(diào)整,具體需要修改那幾張表?

2022-03-05 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-05 11:27

你好,學員,有個固定資產(chǎn)折舊的明細表,稅收折舊這一列增加這個補提的折舊額

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快賬用戶9802 追問 2022-03-05 11:37

固定資產(chǎn)原值不是也要減少嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-05 11:39

如果僅僅是折舊的話,原值不變的

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快賬用戶9802 追問 2022-03-05 11:40

這個固定資產(chǎn)都要調(diào)出來的

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快賬用戶9802 追問 2022-03-05 11:40

我怎么調(diào)報表

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齊紅老師 解答 2022-03-05 11:42

這個如果調(diào)出來的話,沖減這個資產(chǎn)的原值,折舊金額的

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快賬用戶9802 追問 2022-03-05 11:51

老師,具體怎么調(diào)呢?

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齊紅老師 解答 2022-03-05 11:51

你們出售收到錢沒

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齊紅老師 解答 2022-03-05 11:52

按照調(diào)整分錄調(diào)整 借銀行存款或者其他應收款 累計折舊 貸固定資產(chǎn)

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快賬用戶9802 追問 2022-03-05 11:53

老板私下交易的,公司沒有收到錢

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齊紅老師 解答 2022-03-05 11:53

借營業(yè)外支出 累計折舊 貸固定資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2022-03-05 11:53

按照這個調(diào)整分錄,調(diào)整報表

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快賬用戶9802 追問 2022-03-05 12:09

好的謝謝老師啦!

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齊紅老師 解答 2022-03-05 12:09

不客氣,祝你周末愉快

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你好,學員,有個固定資產(chǎn)折舊的明細表,稅收折舊這一列增加這個補提的折舊額
2022-03-05
你好,他是不是懷疑你的處置價格太低,不公允。
2024-09-10
您好 增加2019年的成本 當時您發(fā)生了成本 沒有取得發(fā)票 就應該暫估成本費用入賬的 匯算清繳前取得發(fā)票就可以了
2020-11-10
您好 請問購買的什么 大概多少金額
2021-04-27
您好 請問款項已經(jīng)支付了了么
2021-07-21
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