老師 我這筆費用提前預(yù)支了 我以前都是先給報銷單然后在給錢 做賬的時候是少做一筆轉(zhuǎn)應(yīng)收個人的 但是現(xiàn)在他不是把單拿回來了嗎 我應(yīng)該沖銷個人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉(zhuǎn)過來抵扣下次的單 我這個是日常賬做的 我往外賬上轉(zhuǎn)的時候以前是借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 外賬上就借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金 然后外賬的費用票就抵扣其他應(yīng)收款但是現(xiàn)在內(nèi)賬不是轉(zhuǎn)到應(yīng)收個人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應(yīng)收個人款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收個人款嗎

老師，我們小規(guī)模醫(yī)療器械銷售公司、我們的流程就是、老板都是自己購買醫(yī)療器械、然后銷售給醫(yī)院、我們給醫(yī)院開票、醫(yī)院在回款到我們賬戶、就是購進(jìn)商品這一塊、不通過銀行賬戶支付、老板購材料我入庫時候、貸方是用哪個科目合適??？有時候賬戶沒有錢、都是老板轉(zhuǎn)過去、我用的是其他應(yīng)付科目、入庫時候、貸方能沖他的往來嗎？

老師，您好！我想問一下就是我們公司會給備用金給采購買東西，然后拿票回來報賬，我做賬了時候付出去肯定是借其他應(yīng)收，他拿票回來我是沖貸方其他應(yīng)收嗎？那他的賬很多有時候沖多了沖少了情況都有，那我該用什么科目核算呢？

當(dāng)時去投標(biāo) 投標(biāo)服務(wù)費對方公司要現(xiàn)金，我們老板從賬上拿走現(xiàn)金，我們做賬是借其他應(yīng)收款，貸庫存現(xiàn)金。一共交了46040的服務(wù)費，然后等46040發(fā)票回來，我們做賬借營業(yè)費用 貸其他應(yīng)付款了，正常應(yīng)該沖老板借款 其它應(yīng)收款的?，F(xiàn)在其他應(yīng)付款貸方有余額。應(yīng)該如何調(diào)整呢？

您好，老師，我們?nèi)ツ暧袀€其他應(yīng)收款科目，是因為有張加油卡做招待了，對方給我們開了發(fā)票我們就沖其他應(yīng)收款，現(xiàn)在發(fā)票不來了，就做了借管理費用，貸其他應(yīng)收款，想把其他應(yīng)收款科目平掉，然后因為沒有發(fā)票在今年匯算清繳調(diào)增這個金額，那賬上需要把調(diào)增的金額在今年做以前年度損益調(diào)整嗎