老師，實(shí)繳的社保(個(gè)人部分)多余工資表上的社保(個(gè)人部分)，調(diào)整時(shí)分錄怎么做？
你好，也就是你們少扣除了個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保是嗎？可以下個(gè)月多扣除借應(yīng)付職工薪酬、工資 貸其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
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老師，實(shí)繳的社保(個(gè)人部分)多余工資表上的社保(個(gè)人部分)，調(diào)整時(shí)分錄怎么做？
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老師，計(jì)提的社保個(gè)人部分每個(gè)人月跟發(fā)放工資個(gè)人社保部分對(duì)不上，需要調(diào)整嗎
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社保個(gè)人的部分做工資表時(shí)少做了金額203，實(shí)際個(gè)人部分繳納公司多付了203，這個(gè)203差額怎么調(diào)平？
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老師，上上個(gè)月繳納社保的分錄我把公司部分做少了，個(gè)人部分做多了，已經(jīng)結(jié)賬了，現(xiàn)在該怎么調(diào)整？
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老師，6月份公司交社保的時(shí)候，我做的分錄是借管理費(fèi)用（社保企業(yè)部分）11669.56貸應(yīng)付職工薪酬（社保費(fèi)企業(yè)部分）11669.56，交社保的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬（社保費(fèi)企業(yè)部分）11669.56，貸其他應(yīng)收款（個(gè)人部分）4790.44貸銀行存款。工資表上應(yīng)發(fā)工資33719.37，代扣代繳社保費(fèi)（個(gè)人）4790.44，單位部分保險(xiǎn)11669.56，個(gè)稅159，實(shí)發(fā)工資是28769.93，我拿到工資表的時(shí)候如何做下一步計(jì)提分錄，發(fā)放工資時(shí)的分錄怎么做
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可是這部分沒發(fā)從員工那扣回了，而且這是去年的賬了，之前的同事一直沒調(diào)整
借營(yíng)業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。匯算清繳調(diào)整就可以的。
匯算清繳時(shí)，這部分的營(yíng)業(yè)在支出做調(diào)增嗎
好對(duì)的是的是這么做。
那這部分是在21年度還是在22年度的匯算清繳中調(diào)增？
你好在明年匯算清繳調(diào)增，因?yàn)槟阗~上做到了今年。
其實(shí)我不是很明白這部分為什么要做調(diào)增？
你好，因?yàn)槟銈儐挝怀袚?dān)了個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的部分，不允許抵扣所得稅。
那如果實(shí)繳的個(gè)人社保部分比工資表上的少，那分錄應(yīng)該怎么做？
那你們多扣了，需要把工資發(fā)下去給個(gè)人。
借其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保貸，應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。不發(fā)給個(gè)人的話，做到營(yíng)業(yè)外收入。