老師，麻煩看一下那個(gè)失業(yè)保險(xiǎn)，四月份的31.2和44.7這個(gè)差額13.5該怎么調(diào)整會(huì)計(jì)分錄

老師，請(qǐng)教下，我4月份帳有筆分錄做錯(cuò)了，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅沒(méi)分離開(kāi)，我5月份做了筆調(diào)整，紅沖，然后做了筆正確的，結(jié)果5月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是負(fù)數(shù)，我不知道為什么，而且負(fù)數(shù)的金額就是那筆我調(diào)整的銷(xiāo)項(xiàng)稅額，麻煩你幫我解決下這個(gè)問(wèn)題，附件上分錄

老師 麻煩問(wèn)下 我建賬的時(shí)候 把應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)-基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 與應(yīng)付職工薪酬 - 工資 貸方余額弄混了 養(yǎng)老保險(xiǎn)貸方余額應(yīng)該是0的 但寫(xiě)成工資余額數(shù)字 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢

這個(gè)圖看不懂，麻煩老師給講解一下，這個(gè)上面是社保和醫(yī)保平臺(tái)上申報(bào)過(guò)尚未繳費(fèi)的部分嗎？如果是的話，那怎么還有2個(gè)6月份的工傷保險(xiǎn)沒(méi)有繳納呢？另外十一月份其他社保保險(xiǎn)都是19人組的，工傷保險(xiǎn)怎么一組是19人的，另一組是2人的，這又代表什么意思呢？

老師，我們公司是新參保單位。像失業(yè)保險(xiǎn)我這個(gè)月初去開(kāi)戶(hù)，已經(jīng)將職工參保進(jìn)去了。前兩天失業(yè)保險(xiǎn)已經(jīng)扣費(fèi)，單位和個(gè)人部分的失業(yè)保險(xiǎn)已經(jīng)從基本戶(hù)扣費(fèi)了。那我這個(gè)月怎么做賬？單位部分先計(jì)提再發(fā)放？參保的這兩個(gè)人都是管理部門(mén)的，那我做賬，單位部分，計(jì)提和發(fā)放做在一筆憑證上，借：管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)-失業(yè)保險(xiǎn)，再接著做發(fā)放的，借：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)-失業(yè)保險(xiǎn)，貸：銀行存款。個(gè)人部分的失業(yè)保險(xiǎn)，是在下個(gè)月發(fā)4月份工資的時(shí)候從工資里面扣，那我這個(gè)月做賬是直接做，借：其他應(yīng)收款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)-失業(yè)保險(xiǎn)，貸：銀行存款。下個(gè)月發(fā)4月工資，再在發(fā)工資的那筆賬務(wù)里面做，借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：其他應(yīng)收款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)-失業(yè)保險(xiǎn)，貸：銀行存款。是這樣子做這種業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理嗎？