您好老師，增值稅和所得稅都視同銷售，如無償贈送他人，增值稅己做收入，年底所得稅這一筆就不再調(diào)增了老師？
你好，要調(diào)增的，按照公允價值確認收入
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將自產(chǎn)委外加工外購無償贈送，增值稅和所得稅要視同銷售，確認收入，但是賬務(wù)處理是直接沖減庫存，不缺認收入的，那這樣就會有稅會差異了？怎么理解呢？
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您好老師，增值稅和所得稅都視同銷售，如無償贈送他人，增值稅己做收入，年底所得稅這一筆就不再調(diào)增了老師？
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老師，交易會無償贈送，企業(yè)所得稅視同銷售，那成本也要視同銷售，為什么會調(diào)增應(yīng)納稅所得額就是收入19.23萬元呢
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老師，我們將外購的商品，無償贈送別人，會計上做費用處理了，企業(yè)所得稅匯算清繳時填表，那增值稅視同銷售，怎么出來呢？是做賬？還是填表？
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請問老師，實際操作中，關(guān)于外購貨物，作為員工福利費的處理，增值稅和企業(yè)所得稅的處理：中秋節(jié)購買月餅給員工，月餅花了2萬元，收到普票。企業(yè)所得稅匯算清繳，還得做視同銷售2萬，再做個視同銷售成本2萬嗎？如果這樣的話，企業(yè)所得稅的收入和增值稅的銷售額就不一致了。2023年稅務(wù)專門針對企業(yè)所得稅收入和增值稅銷售額不一致情況致電企業(yè)。
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老師，如果用自產(chǎn)贈他人含稅100萬會計分錄怎么做？？
你好，借：營業(yè)外支出 100 貸：庫存商品 100/1.13? 應(yīng)交稅費-增值稅（銷項稅）? 100/1.13*0.13
老師，通過慈善機構(gòu)贈的增值稅還視同銷售嗎？
贈慈善機構(gòu)是視同銷售的哦
只要是贈送不管通沒通過規(guī)定機構(gòu)增值稅都視同銷售，但所得稅有個利潤的12%可以抵減，對嗎老師？
是的，通過公益機構(gòu)捐贈的利潤的12%可以抵扣
老師，如果捐的不是貨品，而是現(xiàn)金，增值稅上也要視同銷售嗎？
現(xiàn)金不是視同銷售的
老師，如果用100萬買了電腦，要的普票，捐贈出去，増值稅不需要交了吧？所得稅還要調(diào)增嗎？
也是要交增值稅的，所得稅調(diào)增的
但是要的是普票，并沒有進項，所以也不應(yīng)有銷項呀？對嗎老師？