老師，我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)2021年的本年利潤(rùn)，跨年結(jié)轉(zhuǎn)除了正常做結(jié)轉(zhuǎn)外，還需要做其他分錄嗎？麻煩給我寫一下？
你好，你們單位是盈利的嗎？
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老師，上一年度是虧損，現(xiàn)在是2月份了，我才想起2021年末未做本年利潤(rùn)的結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在我該怎么辦呀？還可以在本月結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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老師，我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)2021年的本年利潤(rùn)，跨年結(jié)轉(zhuǎn)除了正常做結(jié)轉(zhuǎn)外，還需要做其他分錄嗎？麻煩給我寫一下？
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Q
老師 請(qǐng)問下 我要年末結(jié)賬 如何做會(huì)計(jì)分錄 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 麻煩帶上數(shù)字 看的明白些 謝謝老師了
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年終結(jié)轉(zhuǎn)，除了正常系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，是否手動(dòng)也要做分錄？今年盈利 年終怎么做分錄？還有年中的時(shí)候做過補(bǔ)計(jì)提盈余公積和分紅的分錄，涉及未分配利潤(rùn)科目，現(xiàn)在未分配利潤(rùn)借方有余額 需要怎么做年終結(jié)轉(zhuǎn)分錄？
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老師，你好，我想問下，年末除了本年利潤(rùn)需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配科目，還有其他的需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎？
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老師，是虧損的
好，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)就可以的，其他的不用做。
如果是盈利的呢？還需要做其他的科目是吧？老師萬(wàn)一以后盈利了我該怎么做呢
需要計(jì)提盈余公積，然后分紅。
分紅的借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)貸應(yīng)付利潤(rùn)， 借應(yīng)付利潤(rùn)貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配應(yīng)付。
企業(yè)提取盈余公積時(shí)，按本年凈利潤(rùn)*10% 借：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 貸：盈余公積-法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快