老師，我想問下，去年12月計提工資的時候多計提了，一月份發(fā)放的時候發(fā)現(xiàn)了，用以前年度損益調(diào)了，調(diào)完之后怎么兩張報表的勾稽關(guān)系還是會出現(xiàn)多計提的差額呢
你好，對的是的，用了以前年度損益調(diào)整之后就是影響你的報表勾稽關(guān)系。
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你好老師，我們同事在做第三季度報表時發(fā)現(xiàn)2019年忘記計提所得稅35300.18，后來就補(bǔ)做到了第三季度，用了以前年度損益調(diào)整這個科目，季度報表時，卻提示資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不一致，現(xiàn)在怎么能調(diào)一致呢
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老師你好，公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目。去年第四季度所得稅忘記計提，現(xiàn)在一月份還未結(jié)賬，我是應(yīng)該在一月份做賬計提還是匯算清繳時候計提？計提之后我三月份季報時候報表年初數(shù)要不要進(jìn)行改動？還有去年工資多計提了一千多，應(yīng)該怎么處理??？謝謝
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老師，我想問下，去年12月計提工資的時候多計提了，一月份發(fā)放的時候發(fā)現(xiàn)了，用以前年度損益調(diào)了，調(diào)完之后怎么兩張報表的勾稽關(guān)系還是會出現(xiàn)多計提的差額呢
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老師好！我在1月份做完賬后發(fā)現(xiàn)去年12月份的成本多計提了，因為1月份分錄都做完了，所以就用了以前年度損益調(diào)整科目，那要不要調(diào)整去年的報表？
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老師我去年12計提了工資四金，今年一月正常發(fā)放結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)費(fèi)用，這樣發(fā)放和結(jié)轉(zhuǎn)是平的，但是去年的計提預(yù)估的那一塊怎么處理，匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了，我直接沖銷不行的話，之前的老師說差額放以前年度損益調(diào)整調(diào)整，但實際上也不是差額，是計提多出來了，怎么處理呢
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那這個一直掛那嗎？還是到年底的時候一并在轉(zhuǎn)入本年利潤？
以前年度損益調(diào)整，月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，未分配利潤就可以的，其他的差異不用管，四年之后就可以正常了。
次年 之后就正常了 打錯了
年底是不是做一張利潤分配的憑證，把這兩個科目要結(jié)平是這個意思嗎？
月末就得做，你看下以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在余額在哪個方向。
以前年度損益調(diào)整不是轉(zhuǎn)利潤分配結(jié)平了嗎
我如果月末做一張，怎么會不平？
你還讓我有差異不讓管呢
只要做了以前年度損益調(diào)整，你的報表勾稽關(guān)系就不一致，這個是正常現(xiàn)象。
那月末做一張？什么意思，月末需要做什么
月末什么都不需要啦，你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn) 以前年度損益調(diào)整已經(jīng)沒有余額啦。