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老師 是資質(zhì)建筑公司 收取相關(guān)項目的管理費 做內(nèi)賬 在收到成本票之后應(yīng)該記到哪個科目 這個科目沒辦法對沖 所以不知道哪個科目合適

2022-02-26 11:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-02-26 11:46

你好；? ?你們收取的管理費是 做收入的 ；? 你們這個成本發(fā)票又是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 ？? ?

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快賬用戶3135 追問 2022-02-26 11:48

就是項目對方提供的成本票 為了抵沖增值稅

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齊紅老師 解答 2022-02-26 11:49

?你好 ；? 意思是進項稅發(fā)票的 ； 那你這個? 要付款出去才行的； 你們之間 是沒有發(fā)生業(yè)務(wù) 相當于買發(fā)票回來嗎? ？? ?

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快賬用戶3135 追問 2022-02-26 11:52

是的老師

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齊紅老師 解答 2022-02-26 11:56

?你好；? ? 那就做 比如；? 借進項稅 貸 銀行存款。 如果你只是想體現(xiàn)進項稅的? ?進來情況。 就這樣掛即可? ?

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快賬用戶3135 追問 2022-02-26 11:58

那銀行存款怎么辦

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快賬用戶3135 追問 2022-02-26 11:59

過賬怎么辦呢 貸方是銀行存款 借方應(yīng)該怎么記

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齊紅老師 解答 2022-02-26 12:09

你好；? ?收到成本發(fā)票? ?你們只會支付稅點的部分的? ； 你就把這部分? 稅費 計入? ? ? 貸方銀行存款? ? ?

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快賬用戶3135 追問 2022-02-26 12:10

但是我們需要跟成本票開票的公司過下賬的老師

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齊紅老師 解答 2022-02-26 12:12

?你好；? ?什么意思 ； 你收到管理費做收入處理 ；? 你么你收到成本發(fā)票 ；? 開了多少； 支付了多少款出去 ？? ?你 收到管理費 和你 收到的 成本發(fā)票 應(yīng)該是兩個業(yè)務(wù)吧? ?

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你好；? ?你們收取的管理費是 做收入的 ；? 你們這個成本發(fā)票又是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 ？? ?
2022-02-26
同學你好 無論三欄式還是多欄式都明細賬。 我們把明細賬確定好后，就把記賬憑證中的對應(yīng)科目借貸方同步到明細賬的借貸方里就可以。比如屬于收入就是多欄式明細賬的收入這部分賬頁里，按順序記錄就可以。
2022-09-25
針對你描述的情況，建議先沖減原已確認的成本，借記“資產(chǎn)減值損失”，貸記“存貨跌價準備”。同時，調(diào)整“工程施工”科目余額，反映減值情況。待實際發(fā)生損失時，再進行相應(yīng)賬務(wù)處理。具體情況還需結(jié)合公司內(nèi)控制度和會計政策。
2024-10-21
同學你好 這幾種都對
2020-12-10
你好? ?計入工程施工- 合同成本-材料費去核算即可 。? ? ? ? ? 以你實際收到貨物的 與你發(fā)票? 一致核對的??
2021-05-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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