老師，我用了個財務(wù)軟件，這兩個科目我分不太清：222100101應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，2221002應(yīng)交稅額-未交增值稅，能為我解釋下嗎？
你好，222100101應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，這個是采購支付發(fā)生的，可以抵扣銷項稅的 2221002應(yīng)交稅額-未交增值稅這個是應(yīng)該繳納給稅務(wù)局的
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老師，增值稅這一塊我還是不太懂，你能解釋一下不？余額表中應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅和應(yīng)交稅費-增值稅這兩怎么理解？ 麻煩老師幫忙解釋一下
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老師，能否解釋一下應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅》這個科目嗎
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老師你好問一下，轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個分錄是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 我不太懂這個分錄是什么意思，你能給我解釋一下嗎？
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老師，我用了個財務(wù)軟件，這兩個科目我分不太清：222100101應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，2221002應(yīng)交稅額-未交增值稅，能為我解釋下嗎？
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老師：進(jìn)項大于銷項的分錄我不太明白，您能舉例講解一下嗎？ 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額。 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額。 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅。 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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我單位是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，去年重復(fù)計了6.2萬成本，今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷分錄，是不是借主營業(yè)務(wù)成本-6.2萬，貸應(yīng)付賬款-6.2萬，這樣就能把多計的成本沖掉。在金蝶軟件中，利潤分配一般是自動結(jié)轉(zhuǎn)的，如果可以自動結(jié)轉(zhuǎn)，我是不是只需要做沖紅分錄就行，之前年度都是虧損的。足夠彌補這個金額。是不是不用交所得稅，是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報表
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如果金蝶軟件有自動結(jié)轉(zhuǎn)，我是否只需要做沖紅分錄即可，如果是手動結(jié)轉(zhuǎn)，那個分錄怎么做，我之前年度都是虧損，足夠彌補所得稅，是不是需要去稅務(wù)局更正申報表就行了。
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我單位是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，去年重復(fù)做了一筆成本分錄借主營業(yè)務(wù)成本6.2萬，貸應(yīng)付賬款6.2萬。今年發(fā)現(xiàn)重復(fù)計成本了。如果沖紅需要怎么做，借主營業(yè)務(wù)成本-6.2萬，貸應(yīng)付賬款-6.2萬。我單位是金蝶軟件，利潤分配自動結(jié)轉(zhuǎn)還是自己要結(jié)轉(zhuǎn)。更正完分錄。需要從去年在稅務(wù)局更正申報表嗎
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那我采購支付后，這筆稅什么時候從00101轉(zhuǎn)到002呢，是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
這個可以結(jié)轉(zhuǎn)，也可以不結(jié)轉(zhuǎn)
這個是自己手動結(jié)轉(zhuǎn)的
老師你幫我看下這筆稅，確認(rèn)的時候說要開發(fā)票，付款時說暫時不開票，我就沖回了，但是現(xiàn)在這筆稅還掛在002上
什么稅金的，學(xué)員，是銷項稅嗎
對，我沖了還在賬上
那你賬面沒有沖銷嗎
不是發(fā)圖了嗎，確認(rèn)后我又紅沖了，但是1月底結(jié)轉(zhuǎn)后，這筆還在
老師發(fā)的圖片，也要反方向沖回
哦，明白了，沖了原始的，結(jié)轉(zhuǎn)的也需要紅沖，是嗎？
是的，學(xué)員，是這樣的，要沖回