老師請(qǐng)問(wèn)一下以前的人做以前年度的工資時(shí)，沒(méi)有計(jì)提直接做成：借：管理費(fèi)用-工資 貸：其它應(yīng)收款-個(gè)人社保，庫(kù)存現(xiàn)金 ?，F(xiàn)在我要如何更改，如何進(jìn)行賬務(wù)處理？
你好，你申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是按照管理費(fèi)用工資的這個(gè)金額申報(bào)的是嗎？建議之前的就不要修改了，你今年開(kāi)始通過(guò)應(yīng)付職工薪酬來(lái)過(guò)渡。
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請(qǐng)問(wèn)一下，老師，幫我看一下分錄對(duì)不對(duì) 計(jì)提工資： 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 計(jì)提社保： 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 現(xiàn)在這個(gè)公司，有單獨(dú)計(jì)提個(gè)人所得稅，走的其他應(yīng)收款-代扣代繳個(gè)人所得稅，是不是沒(méi)有必要這樣
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請(qǐng)問(wèn)老師:保證金支付用的個(gè)人賬戶(hù)（未做任何賬務(wù)處理），退到了公司賬戶(hù)（借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款），又以備用金的形式退給了個(gè)人（借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款），之前的這些賬是代理記賬公司做的，給我的回復(fù)是他們只管公司賬戶(hù)的賬，所以個(gè)人支付保證金沒(méi)有做賬務(wù)處理，憑證錄入也沒(méi)有在我們現(xiàn)在的系統(tǒng)上，現(xiàn)在該如何調(diào)整呢
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老師請(qǐng)問(wèn)一下以前的人做以前年度的工資時(shí)，沒(méi)有計(jì)提直接做成：借：管理費(fèi)用-工資 貸：其它應(yīng)收款-個(gè)人社保，庫(kù)存現(xiàn)金 ?，F(xiàn)在我要如何更改，如何進(jìn)行賬務(wù)處理？
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之前代賬計(jì)提的個(gè)人社保直接用庫(kù)存現(xiàn)金充了，計(jì)提的公司社保又未結(jié)轉(zhuǎn)。 1、我直接把個(gè)人部分，計(jì)提到管理費(fèi)用，和公司部分一起結(jié)轉(zhuǎn)，分錄如下 借:管理費(fèi)用--社保 貸:銀行存款 2、先沖回之前代賬做的庫(kù)存現(xiàn)金，分錄如下 借:其他應(yīng)收款-社保（負(fù)數(shù)） 貸:庫(kù)存現(xiàn)金（負(fù)數(shù)） 借:管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款 麻煩您幫忙看看用哪個(gè)好 都是往年的，繳納了社保未結(jié)賬
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幾年前暫估庫(kù)存商品己經(jīng)次年調(diào)整所得稅了，后期材料員也付完款了掛在其他應(yīng)收款上可以直沖掉？
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老師好！請(qǐng)問(wèn)新購(gòu)二手折疊機(jī)，價(jià)值4萬(wàn)多元按什么年限計(jì)提折舊呢？之前賬上有折疊機(jī)是按10年，我現(xiàn)在可以按5年嗎？還是必須和之前的一樣按10年呢？謝謝老師！
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(應(yīng)發(fā)金額*0.8-5000)*0.03=實(shí)發(fā)金額 這個(gè)是幫繳納個(gè)稅的公式，我看不明白，為什么是要成0.8呢？
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這是以前的人做的，我也不太清楚，應(yīng)該是按這個(gè)金額來(lái)申報(bào)的，但這種做法是錯(cuò)誤的，也不用改嗎，主要是一年多的帳都是這樣做的
你好，如果你要修改的話(huà)，這個(gè)很麻煩啦，借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款。 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整。 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬， 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬。
老師為什么要用其他應(yīng)收款，你發(fā)的分錄我有些不太明白，為什么到最后又都全部抵消了
個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款 你不是沒(méi)有通過(guò)這個(gè)科目 也得通過(guò)它 都是沒(méi)有余額 有余額就不對(duì)
你的意思是應(yīng)付職工薪酬后面的金額對(duì)應(yīng)的是個(gè)人負(fù)擔(dān)社保部分的金額
你好 對(duì)的 是這么做的
老師這種做法：借：管理費(fèi)用-工資 貸：其它應(yīng)收款-個(gè)人社保，庫(kù)存現(xiàn)金 。是不是也不算是錯(cuò)的，只是說(shuō)這種做法不規(guī)范，因?yàn)闆](méi)有計(jì)提工資，也沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目進(jìn)行過(guò)渡，所以做法不規(guī)范
是的 沒(méi)有按照準(zhǔn)則規(guī)定作