直接做以前年度損益就行了是嗎？

是的是的，是這么做的，是這么理解的。

好的，老師

不用客氣，工作愉快

那這摘要咋寫呢?老師

你好 補計提12月份工資。

那我1月份已經(jīng)計提了只不過掛到了管理費用里面去

那你是想要做二一年的年終獎還是二二年的？

我1月計提的是2021年的年終獎

你看我能不能把我一月份的管理費用調(diào)整到以前年度損益里面去

你好，把管理費用改成以前年度損益調(diào)整就可以的。

那只一月份的呢現(xiàn)在不能改以前的憑證

借以前年度損益調(diào)整，借管理費用負數(shù)，做到這個月調(diào)整這個分錄，按這個來填寫調(diào)整這個分錄，寫這個分錄。

我也是這么想的

那就看他這么做的。