是不是所得稅虧損明細(xì)表填寫不正確

你好同學(xué)： 第一張表填寫不正確。 第二列，是每一年（當(dāng)年）的虧損或盈利金額?！救绻@一列沒(méi)有問(wèn)題】 第10列的2019年的位置，2019年實(shí)現(xiàn)了盈利，是需要進(jìn)行彌補(bǔ)虧損的。

老師：這個(gè)表里面，你說(shuō)的這幾個(gè)地方都是自動(dòng)的灰色的，不能填寫數(shù)據(jù)的，是什么情況

你好同學(xué)： 填不了的情況，通常是2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳的該所得稅虧損明細(xì)表并沒(méi)有填寫具體的未彌補(bǔ)虧損金額。 導(dǎo)致不能填寫。 你可檢查一下~

這個(gè)表可彌補(bǔ)的虧損額是92萬(wàn)，也就是說(shuō)今年有90萬(wàn)的利潤(rùn)是不用交稅的？還是說(shuō)要減2019年利潤(rùn)84萬(wàn)多，可開發(fā)票是6萬(wàn)多就不用交稅？