老師，我們出版社，編輯申請(qǐng)了一筆贊助咨金，來(lái)款時(shí)我們做借銀存貨專項(xiàng)，發(fā)生印裝成本時(shí)我們直接和社里其他圖書一起結(jié)了印裝費(fèi)，當(dāng)時(shí)不知道沒沖專項(xiàng)應(yīng)付款，借生產(chǎn)成本貨銀存，圖書入庫(kù)時(shí)借庫(kù)存貨生產(chǎn)成本，贊助項(xiàng)目圖書已經(jīng)完工入庫(kù)了，那專項(xiàng)應(yīng)付款貨方下一步應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
您好，貸營(yíng)業(yè)外收入
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老師好，有一個(gè)很復(fù)雜的問題，一家裝修公司，中途建賬的內(nèi)賬，有一個(gè)項(xiàng)目建賬的時(shí)候已經(jīng)完工了，但是甲方還有一些款沒付給我們公司，所以我期初做了一筆應(yīng)收賬款為期初數(shù)據(jù)，但是后來(lái)這個(gè)項(xiàng)目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費(fèi)，建賬后的這個(gè)月由我公司支付了，我計(jì)入了工程施工和銀行存款，請(qǐng)問如果本月收到回款時(shí)，如果我做借方:銀行存款，貸方應(yīng)收賬款，對(duì)沖期初數(shù)據(jù)，那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目嗎，如果結(jié)轉(zhuǎn)，可是只有這個(gè)月產(chǎn)生的部分成本，因?yàn)橹暗某杀臼呛芫们暗牧?，沒有統(tǒng)計(jì)，因?yàn)楣て诒容^長(zhǎng)，那我該怎么處理這個(gè)項(xiàng)目呢？問題有點(diǎn)復(fù)雜，希望老師解答的詳細(xì)點(diǎn)，我是新手，謝謝
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老師你好，關(guān)于當(dāng)月收到貨和銀行存款已付款，產(chǎn)品也做出來(lái)銷售了，但是采購(gòu)的發(fā)票要下個(gè)月才能或者兩個(gè)月后才能收到，關(guān)于當(dāng)月發(fā)貨要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，這個(gè)成本是怎么計(jì)算，那么收到發(fā)票后又怎么處理呢。我們是一般納稅人，采購(gòu)的原材料有普票和專票。 付款用 借：預(yù)付賬款 500 元 貸銀行存款500元 收到貨：借：原材料500 元 貸應(yīng)付賬款500 元 當(dāng)月做出來(lái)的產(chǎn)品銷售后 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 那么結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 500貸：庫(kù)存商品500這兒可轉(zhuǎn)成本是500元還是把五百元扣掉可以抵扣后的金額
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老師，我們出版社，編輯申請(qǐng)了一筆贊助咨金，來(lái)款時(shí)我們做借銀存貨專項(xiàng)，發(fā)生印裝成本時(shí)我們直接和社里其他圖書一起結(jié)了印裝費(fèi)，當(dāng)時(shí)不知道沒沖專項(xiàng)應(yīng)付款，借生產(chǎn)成本貨銀存，圖書入庫(kù)時(shí)借庫(kù)存貨生產(chǎn)成本，贊助項(xiàng)目圖書已經(jīng)完工入庫(kù)了，那專項(xiàng)應(yīng)付款貨方下一步應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
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老師，我們公司上一任會(huì)計(jì)做的21年有筆錯(cuò)賬，實(shí)際發(fā)票已收到，暫估沒沖，入賬了不同商品的庫(kù)存，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，暫估金額大于發(fā)票金額，這該怎么更正？比如21年有筆貨物做了A產(chǎn)品的暫估，發(fā)票金額900，暫估了3000，做錯(cuò)賬時(shí)做成 購(gòu)入時(shí)發(fā)票未到，貨物到了 借:庫(kù)存商品——A產(chǎn)品 3000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)3000 出售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000 貸:庫(kù)存商品——A產(chǎn)品3000 收到發(fā)票時(shí)沒有沖這筆暫估，本來(lái)是A產(chǎn)品而入賬入成了另一個(gè)B商品的庫(kù)存 借:庫(kù)存商品——B產(chǎn)品 900 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）117 貸:銀行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年這筆錯(cuò)賬
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老師，我們出版社申請(qǐng)10萬(wàn)項(xiàng)目基金，來(lái)款時(shí)做在專項(xiàng)應(yīng)付款貨方，支出圖書成本時(shí)做在了生產(chǎn)成本6萬(wàn)，現(xiàn)在結(jié)題了應(yīng)該怎么處理，不知道應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)，來(lái)款時(shí)借銀存貨專項(xiàng)應(yīng)付款圖書10萬(wàn)，支出時(shí)借生產(chǎn)成本6萬(wàn)貨銀存6萬(wàn)
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億企財(cái)稅和金蝶用友一個(gè)都是記賬軟件嗎？
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現(xiàn)在俄羅斯和中國(guó)之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
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將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送，無(wú)同類銷售價(jià)格，成本為13000元,成本利潤(rùn)率為10%,為何算銷項(xiàng)稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤(rùn)是含稅價(jià)，怎么直接乘以13%算稅額呀？稅額應(yīng)該是不含稅價(jià)(成本價(jià))直接?稅率呀？
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之前財(cái)務(wù)都是找代賬公司，記得代賬公司每月要申報(bào)，這次自己學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操，所以除了學(xué)習(xí)個(gè)稅實(shí)操外，還要學(xué)習(xí)什么，需要每月申報(bào)的都有哪些內(nèi)容
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銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品，實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品，三個(gè)報(bào)關(guān)單，這樣會(huì)影響收匯嗎。同時(shí)會(huì)不會(huì)影響退稅呢？
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銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品，實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品，三個(gè)報(bào)關(guān)單，這樣會(huì)影響收匯嗎？
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老師您好，不想聊天，別人又說(shuō)不與人溝通
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老師，這家公司是小規(guī)模，查詢本季度累計(jì)開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計(jì)的嗎？
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借專項(xiàng)應(yīng)付款，貨營(yíng)業(yè)外收入沖平嗎，那以后如果來(lái)檢查這筆項(xiàng)目資金，就把生產(chǎn)成本和專項(xiàng)應(yīng)付款一起導(dǎo)出相應(yīng)做賬憑證給上級(jí)驗(yàn)收對(duì)嗎
您好，您確認(rèn)，這個(gè)資金要結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，不需要沖減生產(chǎn)成本
我怕錯(cuò)了，因?yàn)楫?dāng)時(shí)來(lái)款做的專頂應(yīng)付款，而發(fā)生費(fèi)用走的生產(chǎn)成本
您好，那您先核實(shí)確認(rèn)
沒產(chǎn)生收入，收入就是收到這筆錢時(shí)做了借銀存貨專項(xiàng)應(yīng)付款了
您好，那您最后結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)應(yīng)付款
沒明白，老師你寫個(gè)從頭到尾完整分錄吧，我們這么帳務(wù)處理可以不。借銀存貨專項(xiàng)應(yīng)付款，發(fā)生費(fèi)用了借生產(chǎn)成本貨銀存，圓書入庫(kù)借庫(kù)存貨生產(chǎn)成本。借專項(xiàng)應(yīng)付款貨營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎
您好，是的，您的理解非常正確
以后上級(jí)來(lái)驗(yàn)收，我們這么帳務(wù)處理不會(huì)有問題吧
您好，是沒有問題的
那行，我轉(zhuǎn)菅業(yè)外收入了，我還怕之前帳處理錯(cuò)了，以后檢查有麻煩呢
您好，您確認(rèn)專項(xiàng)應(yīng)付款金額與營(yíng)業(yè)外收入是否相同
相同，要不也不平呀，就是當(dāng)時(shí)耒款時(shí)金額
借銀存lo萬(wàn)貨專項(xiàng)應(yīng)付款10萬(wàn)發(fā)生費(fèi)用了借生產(chǎn)成本9萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn)貨銀存10萬(wàn)，圓書入庫(kù)借庫(kù)存9萬(wàn)貨生產(chǎn)成本9萬(wàn)借專項(xiàng)應(yīng)付款10萬(wàn)貨營(yíng)業(yè)外收入10萬(wàn)對(duì)嗎
您好，收款確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入即可，與是否實(shí)際支付無(wú)關(guān)
我給你看的是整個(gè)帳務(wù)處理，沒問題吧，做的分錄都是不同時(shí)間段的，我只是給您寫了一遍帳務(wù)處理，看從頭到結(jié)束，這樣做可以不
您好，是沒有問題的，